![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170197 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 3.SS | 29,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 12.09.2017 | 25.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170196 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 2.SS | 79,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 12.09.2017 | 25.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170195 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 10,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 12.09.2017 | 25.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170194 | BRILLOPTIK - Mikuláš Palášti Vojenská 2, 934 01 Levice |
35041234 | okuliarový rám, okuliarová šošovka | 108,00 vrátane DPH |
38/2017 | 12.09.2017 | 25.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170193 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 8/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -37,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 12.09.2017 | 10.10.2017 | 5.10.2017 | |
20170192 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 8/2017 | 109,24 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170191 | Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO za obdobie 8/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170190 | BRILLOPTIK - Mikuláš Palášti Vojenská 2, 934 01 Levice |
35041234 | okuliarový rám | 35,000 vrátane DPH |
37/2017 | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170189 | P.O.-TECH Richard Zomborský Starý Hrádok 31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za tretí štvrťrok 2017 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti PO 5/2017 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2017 | 85,02 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170186 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (497 ks) | 1888,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 10/2017/PaM | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 |
20170185 | Peter Lenthár PAF Veľké Krškany 300, 934 01 Levice |
40926486 | pracovné oblečenie | 48,20 vrátane DPH |
36/2017 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170187 | TEMPO KONDELA, a.s. Kalnická cesta č. 8, 934 01 Levice |
36409154 | sedacia súprava | 443,29 vrátane DPH |
35/2017 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie ( 29.augusta č.60) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie - (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170182 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170181 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (7 ks) | 26,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 9/2017/PaM | 28.08.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 |
201701780 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | školské potreby pre 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 825,48 vrátane DPH |
34/2017 | 21.8.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170179 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | ubytovanie a ostatné organizačné náklady (10€ 1dieť/deň) stravovanie detí 4,20€ 1dieťa/deň) | 1917,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní detskej rekreácie 38/2017 | 18.08.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170178 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 46,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 14.08.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170177 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 7/2017 | 120,77 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 11.08.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170174 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 7, 935 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP, PZS | 100,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 9/2017, Zmluva o zebezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby 10/2017 | 10.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170175 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2017 | 102,82 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 08.8.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170176 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 7/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -33,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 07.08.2017 | 09.09.2017 | 7.9.2017 | |
20170173 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska |
46680241 | služby v oblasti CO za 7/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170172 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (29.augusta č. 76/60) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170169 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (556 ks) | 2112,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 8/2017/PaM | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 |
20170168 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 3.SS | 35,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170167 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
44731159 | lieky - 2.SS | 4,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170166 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 13,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170165 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | Šatníková skriňa+doprava | 429 vrátane DPH |
33/2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170164 | Spoločnosť Úsmev ako dar Dvorčianská 63, 949 01 Nitra |
17316537 | účastnícky poplatok 6,00 /deň/dieťa ( 4 deti, 5 dní) | 120,00 bez DPH |
26.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | ||
20170163 | Miroslav Lešťan-HASLEX Kpt.Nálepku 22, 934 01 Levice |
30004055 | hasiaci prístroj práškový - 6kg, označenie stanovištia | 33,60 vrátane DPH |
32/2017 | 26.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170162 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 2.SS | 12,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170161 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 15,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170160 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky 3.SS | 60,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170159 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | ubytovanie a stravovanie detí počas letného pobytu od 16.7-30.07.2017 | 2556 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní detskej rekreácie 37/2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170157 | Fast Plus, spol s r.o. Na pántoch 18 |
35712783 | sporák MORA ( byt-Kalný nad Hronom) | 159,00 vrátane DPH |
31/2017 | 18.07.2017 | 24.07.2017 | 2.8.2017 |