![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170256 | Computer and Network systems, spol s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis hardweru a softwaru | 480,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170300 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis hardwaru a softwaru PC 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 77/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 |
20170201 | Computer and Network systems, spol s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis hardware, servis software | 190,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 44/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 |
20170130 | Auto Rácz Kálnická cesta 16, 934 01 Levice |
45720355 | servis auta a výmena oleja Fiat Punto | 193,32 vrátane DPH |
24/2017 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170187 | TEMPO KONDELA, a.s. Kalnická cesta č. 8, 934 01 Levice |
36409154 | sedacia súprava | 443,29 vrátane DPH |
35/2017 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170221 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava |
36485161 | ročná platba za priestor web, e-maily, databázy, doména | 23,62 vrátane DPH |
23.10.2017 | 25.10.2017 | 28.10.2017 | ||
20170012 | Detský domov Hlavná 102, 952 01 žitavce |
00181391 | refundácia za mesiac január 2017 - plyn (Kpt.Nálepku 127, Ul.29.augusta č.60, Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) | 425,45 bez DPH |
03.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170013 | Detský domov Hlavná 102, 952 01 žitavce |
00181391 | refundácia za mesiac január 2017 - elektrická energia (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.60, Levice, Úzka 2, Kalná nad Hronom) | 217,21 bez DPH |
03.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170135 | Detský domov Žitavce Hlavná 102, 935 02 Žitavce |
00181391 | refundácia výdavkov za rok 2017 - Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 33,02 bez DPH |
14.06.2017 | 21.06.2017 | 3.7.2017 | ||
20170061 | Detský domov Žitavce Hlavná 102, 935 02 Žitavce |
00181391 | refundácia výdavkov za pevné linky T-com | 2,62 bez DPH |
27.3.2017 | 30.03.2017 | 31.3.2017 | ||
20170060 | Detský domov Žitavce Hlavná 102, 935 02 Žitavce |
00181391 | refundácia výdavkov za mobilne služby Orange. | 28,63 bez DPH |
27.3.2017 | 30.03.2017 | 31.3.2017 | ||
20170010 | Detský domov Hlavná 102, 952 01 žitavce |
00181391 | refundácia výdavkov za mesiac január 2017 služby mobilného operátora | 33,49 bez DPH |
03.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170011 | Detský domov Hlavná 102, 952 01 žitavce |
00181391 | refundácia výdavkov za mesiac január 2017 - Telekomunikačné služby | 81,00 bez DPH |
03.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170136 | Detský domov Žitavce Hlavná 102, 935 02 Žitavce |
00181391 | refundácia - telekomunikačné služby | -3,34 bez DPH |
14.06.2017 | 21.06.2017 | 3.7.2017 | ||
20170205 | EMPATIA-psychologická ambulancia, s.r.o. Hlavná 35, 952 0 1Vráble |
47231670 | psychologické vyšetrenie uchádzača o profesionálneho rodiča | 77,75 bez DPH |
40/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
20170089 | EMPATIA-psychologická ambulancia, s.r.o. Hlavná 35, 952 0 1Vráble |
47231670 | psychologické vyšetrenie profesionálnych rodičov | 311,00 bez DPH |
19/2017 | 18.04.2017 | 26.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170291 | Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 427,90 vrátane DPH |
70/2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170208 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/17, 11/17, 12/17 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170145 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 07/17, 08/17, 09/17 | 36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170076 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/17, 05/17, 06/17 | 36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170008 | Kaná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 01/17, 02/17, 03/17 | 34,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 31.01.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170002 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | preprava osôb Levice-Počúvadlo dňa 4.1.2017 | 96,79 vrátane DPH |
24.01.2017 | 01.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170316 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Radava a späť dňa 27.12.2017 | 89,29 vrátane DPH |
63/2017 | 31.12.2017 | 18.01.2018 | 26.2.2018 | |
20170059 | HES trans, s.r.o. Brhlovce 18, Brhlovce |
47481129 | preprava deti | 141,12 vrátane DPH |
17/2017 | 22.3.2017 | 30.03.2017 | 31.3.2017 | |
20170112 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | preplatok - vodné, stočné (Kpt.Nálepku 127) | -56,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 22.05.2017 | 02.06.2017 | 2.6.2017 | |
20170132 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | preplatok - vodné a stočné ( 29.augusta) | -74,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 06.06.2017 | 20.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170185 | Peter Lenthár PAF Veľké Krškany 300, 934 01 Levice |
40926486 | pracovné oblečenie | 48,20 vrátane DPH |
36/2017 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn (Kpt.Nálepku, 29.augusta č. 76/60, Kalná nad Hronom) | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn (1.2.2017-28.2.2017) | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170116 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 02.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 22.3.2017 | |
20170006 | PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
31365078 | PC zostava - HP ProDesk 600 G2 SFF, klavesnica, myš, licencia Microsoft Windows, monitor 21.5´´, tlačiareň HP LaserJet P2035, inštalácia | 1110,95 vrátane DPH |
7/2017 | 27.01.2017 | 06.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170301 | MaH, spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
31361781 | Osobné vozidlo Opel Zafira 1.4 NET | 19690,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva Z201765139_Z | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170124 | BRILLOPTIK - Mikuláš Pálašti Vojenská 2, 934 01 Levice |
35041234 | optická pomôcka ( okuliare) | 35,00 vrátane DPH |
26/2017 | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170229 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | oprava kancelárskych priestorov | 863,20 vrátane DPH |
50/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170240 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávku elektriny - Úzka 2, Kalná nad Hronom za obdobie 01.11-30.11.2017 | 14,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170241 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávku elektriny - Kpt.Nálepku 127, Levice za obdobie 01.11-30.11.2017 | 59,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170137 | BRILLOPTIK - Mikuláš Pálašti Vojenská 2, 934 01 Levice |
35041234 | Okuliarový rám, okuliarové šošovky -1.ŠSS | 60,00 vrátane DPH |
28/2017 | 15.06.2017 | 21.06.2017 | 3.7.2017 | |
20170194 | BRILLOPTIK - Mikuláš Palášti Vojenská 2, 934 01 Levice |
35041234 | okuliarový rám, okuliarová šošovka | 108,00 vrátane DPH |
38/2017 | 12.09.2017 | 25.09.2017 | 5.10.2017 |