![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170116 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 02.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170115 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (592 ks) | 2249,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 02.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170114 | Bc.Richard Zomborský Starý Hrádok č. 31, 935 56 Starý Hrádok |
35351241 | služby technika PO za druhý štvrťrok 2017 | 75,4 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti PO 5/2017 | 01.06.2017 | 12.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170113 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 24.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170112 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | preplatok - vodné, stočné (Kpt.Nálepku 127) | -56,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 22.05.2017 | 02.06.2017 | 2.6.2017 | |
20170111 | Diagnostické centrum Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica |
00163252 | stravovanie dieťaťa v zariadení | 113,97 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom pobyte dieťaťa | 17.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170110 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | tablet Alcatel 2ks | 200,00 vrátane DPH |
23/2017 | 15.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170109 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 4/2017 | 144,58 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 15.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170108 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 41,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 15.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170107 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 7, 935 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP, PZS | 100,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 9/2017, Zmluva o zebezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby 10/2017 | 12.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170106 | Reedukačné centrum Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Stravovanie dieťaťa za apríl 2017 | 108,60 bez DPH |
Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017 | 12.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170105 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky 2.SS | 53,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 11.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170104 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky 1.ŠSS | 10,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 11.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie (29.augusta č.76/60) | 11,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 10.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170102 | Spojená škola internátna Zd.Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | stravovanie deti za apríl 2017 | 143,71 bez DPH |
2/2017 | 09.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170101 | Computer and Network Systems spo s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis PC | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 22/2017 | 09.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 |
20170100 | Computer and Network Systems spo s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | Licencia - ESET NOD32 Antivirus 4PC/2ks | 118,01 vrátane DPH |
21/2017 | 05.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170099 | ZŠ Gy.Juhásza s vyu.jaz.maďarským Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice |
37864238 | stravovanie detí | 23,80 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 11/2017 | 09.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170098 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (607 ks) | 2306,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohody 13/2017 | 09.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170097 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska |
46680241 | služby v oblasti CO | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170096 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 4/2017 | 84,41 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 06.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170095 | Školská jedáleň Saratovská ul. 43, Levice |
37864424 | stravovanie detí | 28,55 vrátane DPH |
4/2017 | 02.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170094 | PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB token , Manhattan kábel USB 2.0 | 97,56 vrátane DPH |
20/2017 | 02.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170093 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia (kpt.Nálepku, Kalná nad Hronom) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170091 | SOŠ služieb ul. sv.Michala 36, 934 01 Levice |
00352098 | stravovanie detí | 81,25 bez DPH |
3/2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170090 | Školská jedáleň Saratovská ul. 85, Levice |
stravovanie detí | 85,43 bez DPH |
1/2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 | 5.5.2017 | ||
20170089 | EMPATIA-psychologická ambulancia, s.r.o. Hlavná 35, 952 0 1Vráble |
47231670 | psychologické vyšetrenie profesionálnych rodičov | 311,00 bez DPH |
19/2017 | 18.04.2017 | 26.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170088 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. aparát 1ks | 9,90 vrátane DPH |
13.04.2017 | 21.04.2017 | 5.5.2017 | ||
20170087 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. aparát 1ks | 9,90 vrátane DPH |
13.04.2017 | 21.04.2017 | 5.5.2017 | ||
20170086 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 821 01 Bratislava |
17316537 | dobropis | -20,00 vrátane DPH |
19.04.2017 | 29.03.2017 | 5.5.2017 | ||
20170085 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služba mobilného operátora | 54,65 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 18.04.2017 | 26.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie ul 29.augusta č. 76/60 | 22,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170083 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 3 h. individuálna supervízia 1 h. | 228,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170083 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 3 h. individuálna supervízia 1 h. | 228,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170082 | ZŠ Gy.Juhásza s vyu.jaz.maďarským Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice |
37864238 | Stravovanie detí apríl 2017 | 5,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 11/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170081 | Reedukačné centrum Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Stravovanie dieťaťa za marec 2017 | 112,22 bez DPH |
Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170080 | Reedukačné centrum Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Stravovanie dieťaťa za február 2017 | 67,90 bez DPH |
Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170079 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné 29.augusta č. 76/60 | 7,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170078 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné | 0,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 |