![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170083 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 3 h. individuálna supervízia 1 h. | 228,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170221 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava |
36485161 | ročná platba za priestor web, e-maily, databázy, doména | 23,62 vrátane DPH |
23.10.2017 | 25.10.2017 | 28.10.2017 | ||
20170249 | MERKURY MARKET Slovakia Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | detská stolička 6ks | 245,38 vrátane DPH |
55/2017 | 13.11.2017 | 13.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170230 | MERKURY MARKET Slovakia Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | interierové vybavenie - dvere 5x, písací stol 2x, kancelársky stôl 2x, kľučka 5x | 390,86 vrátane DPH |
52/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170300 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis hardwaru a softwaru PC 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 77/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 |
20170299 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | toner Kyocera 1ks, toner lexmark 1ks, toner Dell 2330/2350 1ks, multifink.zariadenie Lexmark Laser 1ks | 458,34 vrátane DPH |
76/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170257 | Computer and Network systems, spol s r.o., Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | materiál pre výpočtovú techniku | 314,65 vrátane DPH |
59/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170256 | Computer and Network systems, spol s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis hardweru a softwaru | 480,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170204 | Computer and Network systems, spol s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | výpočtová technika ( stolový počítač, notebook, multifunkčné zariadenie) | 2991,60 vrátane DPH |
41/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
20170201 | Computer and Network systems, spol s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis hardware, servis software | 190,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 44/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 |
20170101 | Computer and Network Systems spo s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis PC | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 22/2017 | 09.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 |
20170100 | Computer and Network Systems spo s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | Licencia - ESET NOD32 Antivirus 4PC/2ks | 118,01 vrátane DPH |
21/2017 | 05.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170208 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/17, 11/17, 12/17 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170145 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 07/17, 08/17, 09/17 | 36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170076 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/17, 05/17, 06/17 | 36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170008 | Kaná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 01/17, 02/17, 03/17 | 34,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 31.01.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170316 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Radava a späť dňa 27.12.2017 | 89,29 vrátane DPH |
63/2017 | 31.12.2017 | 18.01.2018 | 26.2.2018 | |
20170002 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | preprava osôb Levice-Počúvadlo dňa 4.1.2017 | 96,79 vrátane DPH |
24.01.2017 | 01.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170313 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné - Kpt.Nálepku 127 obdobie 11.11.2017-12.12.2017 | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 21.12.2017 | 10.01.2018 | 9.1.2018 | |
20170268 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie - vodné a stočné od 30.5.-.30.11.2017 (ul. 29. augusta č. 76/60) | -1,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 7.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170254 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovacia faktúra vodné stočné za obdobie 14.5.2017-10.11.2017 ( Kpt.Nálepku 127) | 36,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170132 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | preplatok - vodné a stočné ( 29.augusta) | -74,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 06.06.2017 | 20.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170112 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | preplatok - vodné, stočné (Kpt.Nálepku 127) | -56,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 22.05.2017 | 02.06.2017 | 2.6.2017 | |
20170079 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné 29.augusta č. 76/60 | 7,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170078 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné | 0,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170035 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice Vojenská 2, Levice |
36550949 | Vodné a stočné 1/2017 (29.augusta) | 199,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170034 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | Vodné a stočné 1/2017 (Kpt.Nálepku 127) | 48,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170318 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.12.-31.12.2017 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 207,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 31.12.2017 | 30.01.2018 | 26.2.2018 | |
20170279 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny za obdobie 1.11.-30.11.2017 (Ul.29.augusta č.76/60, Levice) | 205,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170263 | BFC s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 1.12.-31.12.2017 | 59,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 05.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170262 | BFC s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 1.12.-31.12.2017 | 14,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 05.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170248 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 15.10.-31.10.2017 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 116,34 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170241 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávku elektriny - Kpt.Nálepku 127, Levice za obdobie 01.11-30.11.2017 | 59,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170240 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávku elektriny - Úzka 2, Kalná nad Hronom za obdobie 01.11-30.11.2017 | 14,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170019 | Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava |
36670251 | Mzdárske zákony 2017+komentár k zmenám | 9,99 vrátane DPH |
12/2017 | 08.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170271 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | skartovačka | 66,61 vrátane DPH |
66/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170270 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | kancelárske potreby | 165,29 vrátane DPH |
65/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170202 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | kancelárske potreby | 121,63 vrátane DPH |
43/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
201701780 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | školské potreby pre 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 825,48 vrátane DPH |
34/2017 | 21.8.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170070 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | Kancelárske potreby | 95,18 vrátane DPH |
18/2017 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 5.5.2017 |