Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170112 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | preplatok - vodné, stočné (Kpt.Nálepku 127) | -56,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 22.05.2017 | 02.06.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170111 | Diagnostické centrum Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica |
00163252 | stravovanie dieťaťa v zariadení | 113,97 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom pobyte dieťaťa | 17.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170109 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 4/2017 | 144,58 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 15.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170108 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 41,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 15.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170107 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 7, 935 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP, PZS | 100,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 9/2017, Zmluva o zebezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby 10/2017 | 12.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170106 | Reedukačné centrum Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Stravovanie dieťaťa za apríl 2017 | 108,60 bez DPH |
Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017 | 12.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170105 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky 2.SS | 53,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 11.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170104 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky 1.ŠSS | 10,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 11.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie (29.augusta č.76/60) | 11,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 10.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170099 | ZŠ Gy.Juhásza s vyu.jaz.maďarským Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice |
37864238 | stravovanie detí | 23,80 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 11/2017 | 09.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170098 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (607 ks) | 2306,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohody 13/2017 | 09.05.2017 | 15.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170097 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska |
46680241 | služby v oblasti CO | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170096 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 4/2017 | 84,41 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 06.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170093 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia (kpt.Nálepku, Kalná nad Hronom) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170088 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. aparát 1ks | 9,90 vrátane DPH |
13.04.2017 | 21.04.2017 | 5.5.2017 | ||
| 20170087 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. aparát 1ks | 9,90 vrátane DPH |
13.04.2017 | 21.04.2017 | 5.5.2017 | ||
| 20170086 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 821 01 Bratislava |
17316537 | dobropis | -20,00 vrátane DPH |
19.04.2017 | 29.03.2017 | 5.5.2017 | ||
| 20170085 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služba mobilného operátora | 54,65 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 18.04.2017 | 26.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie ul 29.augusta č. 76/60 | 22,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170083 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 3 h. individuálna supervízia 1 h. | 228,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170083 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 3 h. individuálna supervízia 1 h. | 228,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170082 | ZŠ Gy.Juhásza s vyu.jaz.maďarským Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice |
37864238 | Stravovanie detí apríl 2017 | 5,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 11/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170081 | Reedukačné centrum Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Stravovanie dieťaťa za marec 2017 | 112,22 bez DPH |
Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170080 | Reedukačné centrum Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Stravovanie dieťaťa za február 2017 | 67,90 bez DPH |
Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170079 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné 29.augusta č. 76/60 | 7,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170078 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné | 0,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170077 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 98,40 bez DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170076 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/17, 05/17, 06/17 | 36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170075 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky 3.SS | 90,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170074 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky 2.SS | 24,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170073 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky 1.ŠSS | 43,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170072 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska |
46680241 | služby v oblasti CO 3/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn (Kpt.Nálepku, 29.augusta č. 76/60, Kalná nad Hronom) | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia (kpt.Nálepku, Kalná nad Hronom) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia (29.augusta č.76/60) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170063 | Detský domov Žitavce Hlavná 102, 935 02 Žitavce |
00181391 | dobropis - úhrada za elektrinu (fa č. 1/2017) | -170,66 bez DPH |
27.3.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | ||
| 20170062 | Detský domov Žitavce Hlavná 102, 935 02 Žitavce |
00181391 | dobropis - úhrada za plyn (fa č. 2/2017) | -211,20 bez DPH |
27.3.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | ||
| 20170061 | Detský domov Žitavce Hlavná 102, 935 02 Žitavce |
00181391 | refundácia výdavkov za pevné linky T-com | 2,62 bez DPH |
27.3.2017 | 30.03.2017 | 31.3.2017 | ||
| 20170060 | Detský domov Žitavce Hlavná 102, 935 02 Žitavce |
00181391 | refundácia výdavkov za mobilne služby Orange. | 28,63 bez DPH |
27.3.2017 | 30.03.2017 | 31.3.2017 |