Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170297 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 košice |
36174319 | zostava Numeric 11 - 3.SS | 1032,08 vrátane DPH |
78/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 20170273 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď |
50073028 | zimný pobyt detí v penzióne Lagáň Radava | 1000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský zimný tábor O.F. Fantázia detí 50/2017 | 7.12.2017 | 15.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 20170272 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď |
50073028 | zimný pobyt detí v penzióne Lagáň Radava | 2105,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský zimný tábor O.F. Fantázia detí 50/2017 | 7.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 20170293 | Baloro s.r.o. Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves |
47190981 | zimné pneumatiky Nokian 4ks | 160,16 vrátane DPH |
72/2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 20170296 | MaH Nitra spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
35702451 | zimné pneumatiky 225/50 R17 4ks | 495,98 vrátane DPH |
81/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 20170313 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné - Kpt.Nálepku 127 obdobie 11.11.2017-12.12.2017 | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 21.12.2017 | 10.01.2018 | 9.1.2018 | |
| 20170079 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné 29.augusta č. 76/60 | 7,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170078 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné | 0,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 9/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -16,54 bez DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 11.10.2017 | 09.11.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170193 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 8/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -37,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 12.09.2017 | 10.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170176 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 7/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -33,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 07.08.2017 | 09.09.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 6/2017 ( 29.augusta) | -4,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 11.07.2017 | 09.08.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 1.10.-14.10.2017 - ( 29.augusta č. 76/60) | 91,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
| 20170223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie obdobie od 16.1.2017-14.10.2017 (Kpt.Nálepku 127 Levice, Úzka 2 Kalná nad Hronom) | 103,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
| 20170268 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie - vodné a stočné od 30.5.-.30.11.2017 (ul. 29. augusta č. 76/60) | -1,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 7.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 20170248 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 15.10.-31.10.2017 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 116,34 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | 6.12.2017 | |
| 20170318 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.12.-31.12.2017 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 207,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 31.12.2017 | 30.01.2018 | 26.2.2018 | |
| 20170254 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovacia faktúra vodné stočné za obdobie 14.5.2017-10.11.2017 ( Kpt.Nálepku 127) | 36,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
| 20170123 | Štefan Tipary - EKOLSTAV J.Jesenského 217/6, 936 01 Šahy |
30071216 | vypracovanie výkaz výmer | 150,00 vrátane DPH |
25/2017 | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170204 | Computer and Network systems, spol s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | výpočtová technika ( stolový počítač, notebook, multifunkčné zariadenie) | 2991,60 vrátane DPH |
41/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170034 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | Vodné a stočné 1/2017 (Kpt.Nálepku 127) | 48,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 20170035 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice Vojenská 2, Levice |
36550949 | Vodné a stočné 1/2017 (29.augusta) | 199,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 20170094 | PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB token , Manhattan kábel USB 2.0 | 97,56 vrátane DPH |
20/2017 | 02.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170003 | PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
31365078 | USB token , Manhattan kábel USB 2.0 | 99,58 vrátane DPH |
5/2017 | 27.01.2017 | 06.02.2017 | 20.2.2017 | |
| 20170302 | Intermaster s.r.o. Námestie Kossutha 4229/1, 945 01 Komárno |
48085324 | umelý trávnik 7mm ä Ul.29.augusta č.76/60) | 439,45 vrátane DPH |
79/2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 20170064 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 821 01 Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok za seminár (6 PR) | 120,00 bez DPH |
16/2017 | 29.3.2017 | 10.03.2017 | 5.5.2017 | |
| 20170164 | Spoločnosť Úsmev ako dar Dvorčianská 63, 949 01 Nitra |
17316537 | účastnícky poplatok 6,00 /deň/dieťa ( 4 deti, 5 dní) | 120,00 bez DPH |
26.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | ||
| 20170220 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislaa |
31382711 | ubytovanie zamestnancov | 123,10 vrátane DPH |
46/2017 | 20.10.2017 | 25.10.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170159 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | ubytovanie a stravovanie detí počas letného pobytu od 16.7-30.07.2017 | 2556 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní detskej rekreácie 37/2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170179 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | ubytovanie a ostatné organizačné náklady (10€ 1dieť/deň) stravovanie detí 4,20€ 1dieťa/deň) | 1917,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní detskej rekreácie 38/2017 | 18.08.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170216 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 9/2017 | 173,09 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 12.10.2017 | 16.10.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170192 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 8/2017 | 109,24 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170177 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 7/2017 | 120,77 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 11.08.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170152 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 6/2017 | 234,66 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
| 20170274 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 11/2017 | 120,56 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 20170267 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 11/2017 | 41,57 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
| 20170235 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 10/2017 | 160,97 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170133 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 5/2017 | 302,23 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170109 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 4/2017 | 144,58 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 15.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 | |
| 20170037 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 728,87 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD orig. náplne HP 20/2017 | 9/2017 | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 |