Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Nitra, Dlhá 179)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170072 | Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o. M. Staudta 2667/15, 945 01 Komárno |
Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie 2. úroveň | 120,00 vrátane DPH |
39/2017 | 23.3.2017 | 28.03.2017 | 21.4.2017 | ||
| 20170119 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 |
00014478 | Stravné, internát | 206,08 vrátane DPH |
356/2016,359/2017 | 12.5.2017 | 16.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 20170091 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Stravné a internát 4/2017 | 169,46 vrátane DPH |
356/16, 359/17 | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 20170067 | LVS Čakany Čakany 7, 930 40 |
00014478 | Stravné a internát detí | 225,88 vrátane DPH |
356/2016,359/2016 | 20.3.2017 | 22.03.2017 | 21.4.2017 | |
| 20170043 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, Čakany |
00014478 | Štravné, internát detí | 136,08 vrátane DPH |
356/16, 359/17 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 28.2.2017 | |
| 2017024 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Stravné a internát za 2 deti | 97,24 vrátane DPH |
356/16, 359/17 | 27.1.2017 | 30.01.2017 | 9.2.2017 | |
| 20170239 | Ives Košice Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Licenčné oprávnenie a služby APV programu WINASU | 119,50 vrátane DPH |
348/2016 | 9.10.2017 | 2.10.2017 zálohovou faktúrou | 17.10.2017 | |
| 20170090 | Ives a.s. Čsl. armády 20 Košice |
00162957 | Školenie | 70,00 vrátane DPH |
42/2017 | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 20170255 | Detský domov Dedina Mládeže Brigádnicka č. 1, 946 03 Dedina Mládeže |
00350311 | Kurzy "Bazálna stimulácia" | 259,63 vrátane DPH |
370/2017 | 25.10.2017 | 27.10.2017 | 14.11.2017 | |
| 20170323 | Ing. Miroslav Tóth - TÓTH Cabajská 42 Nitra |
00613550 | Materiál na údržbu | 17,53 vrátane DPH |
164/2017 | 22.12.2017 | 27 | 2.2.2018 | |
| 20170073 | TÓTH s.r.o. Cabajská 42, 494 01 Nitra |
00613550 | Materiál na údržbu | 43,02 vrátane DPH |
37/2017 | 23.3.2017 | 28.03.2017 | 21.4.2017 | |
| 20170046 | Tóth s.r.o Cabajská 42, Nitra |
00613550 | Údržbársky materiál | 231,59 vrátane DPH |
23/2017 | 20.02.2017 | 24.02.2017 | 22.3.2017 | |
| 20170154 | Messer Tatragas spol. s r.o. Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava |
00685852 | Výmena kyslíkovej fľaše | 46,56 vrátane DPH |
91/2017 | 26.6.2017 | 04.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 20170305 | Ing. Ján Ferianc - MIKROFER Mierová 52 Bratislava |
11683783 | PC zostava 2 ks | 1655 vrátane DPH |
154/2017 | 11.12.2017 | 12.12.2017 | 1.2.2018 | |
| 20170003 | Ing. Miroslav Tóth - TÓTH Tehelná 58 Nitra |
11723360 | 29,68 vrátane DPH |
192/2016 | 11.1.2017 | 12.01.2017 | 9.2.2017 | ||
| 20170048 | Dučan Nemček Cintorínska 14, Nitra |
11758392 | Pohrebné služby | 354,86 vrátane DPH |
18/2017 | 20.02.2017 | 22.02.2017 | 22.3.2017 | |
| 20170306 | Behinský Vladimír Rebels Čajkovského 8 Nitra |
00001440 | Nákup žiariviek | 140,60 vrátane DPH |
164/2017 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | 1.2.2018 | |
| 20170298 | Behinský Vladimír Rebels Čajkovského 8 Nitra |
14407612 | Oprava elektroinštalácie | 1020,96 vrátane DPH |
155/2017 | 7.12.2017 | 14.12.2017 | 1.2.2018 | |
| 20170101 | Behinský Vladimír VRebels Čajkovského 8 Nitra |
14407612 | Elektroinštalačné práce | 195,24 vrátane DPH |
59/2017 | 24.4.2017 | 28.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 20170030 | Vladimír Behinský Rebels Čajkovského 8, Nitra |
14407612 | Odborná prehliadka elektrospotrebičov a el. náradia | 963,48 vrátane DPH |
8/2017 | 1.2.2017 | 03.02.2017 | 28.2.2017 | |
| 20170141 | Liečebno výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 |
00014478 | Stravné, internát deti | 181,08 vrátane DPH |
356/16, 359/17 | 6.6.2017 | 08.06.2017 | 15.6.2017 | |
| 20170304 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21 Bratislava |
17316537 | Strava detí v tábore | 36 vrátane DPH |
11.12.2017 | 12.12.2017 | 1.2.2018 | ||
| 20170185 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava detí na akcii Najmilší koncert roka | 36,00 vrátane DPH |
105/2017 | 31.7.2017 | 02.08.2017 | 21.8.2017 | |
| 20170185 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava detí na akcii Najmilší koncert roka | 36,00 vrátane DPH |
105/2017 | 31.7.2017 | 02.08.2017 | 21.8.2017 | |
| 20170324 | K24 International s.r.o. U Studia 2253/20 Ostrava |
27851559 | Kamera | 381,03 vrátane DPH |
171/2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 2.2.2018 | |
| 20170271 | Peter Šulan KOMINÁR Kochova 571/1, 949 01 Nitra |
30893577 | Čistenie a kontrola komína | 36,00 vrátane DPH |
111/2017 | 9.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 | |
| 20170126 | EKO-DU Ing. Pavol Daňo Čajkovského 5, 949 11 Nitra |
31129714 | Vyčistenie odlučovača tukov | 237,42 vrátane DPH |
70/2017 | 17.5.2017 | 19.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 20170276 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 499,92 vrátane DPH |
374/2017 | 136/2017 | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 14.11.2017 |
| 20170272 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Toner | 90,91 vrátane DPH |
333/2016 | 135/2017 | 9.11.2017 | 30.11.2017 | 14.11.2017 |
| 20170219 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Toner do tlačiarne | 90,91 vrátane DPH |
333/2016 | 116/2017 | 12.9.2017 | 04.10.2017 | 17.10.2017 |
| 20170087 | Pergamon s.r.o. Chemická 1 Bratislava |
31327681 | Tonery | 206,15 vrátane DPH |
333/16 | 46/2017 | 5.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 |
| 20170086 | Pergamon s.r.o. Chemická 1 Bratislava |
31327681 | Tonery | 347,68 vrátane DPH |
332/16 | 45/2017 | 5.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 |
| 20170187 | SATRO s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
31335161 | Prenájom zariadenia | 4,00 vrátane DPH |
317/2015 | 31.7.2017 | 11.08.2017 | 21.8.2017 | |
| 20170186 | SATRO s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
31335161 | Poplatok za DIGI TV | 10,00 vrátane DPH |
317/2015 | 31.7.2017 | 11.08.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017022 | SATRO s.r.o. Hodonínska 25 Bratislava |
31335161 | Poplatok za káblovú TV | 196,80 vrátane DPH |
317/15 | 25.1.2017 | 26.01.2017 | 9.2.2017 | |
| 20170331 | PosAm s.r.o. Bajkalská 28 Bratislava |
31365078 | USB token na ŠP | 97,56 vrátane DPH |
165/2017 | 29.12.2017 | 12.01.2018 | 2.2.2018 | |
| 20170114 | PosAm, spol.s r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | Token-iKey 4000- ŠP | 97,56 vrátane DPH |
40/2017 | 4.5.2017 | 12.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 20170325 | Gastro-Haal s.r.o. Považská 16 Nové Zámky |
31435076 | Dodanie škrabky na zemiaky | 900 vrátane DPH |
175/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 2.2.2018 | |
| 20170300 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Kanc. papier | 143 vrátane DPH |
329/16 | 157/2017 | 8.12.2017 | 12.12.2017 | 1.2.2018 |
| 20170156 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 145,36 vrátane DPH |
329/2016 | 88/2017 | 27.6.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 |