![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170111 | Orange Slovakia a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | paušál MT za 5/17 | 33,49 vrátane DPH |
áno | 10.05.2017 | 22.05.2017 | 26.5.2017 | |
20170120 | SOŠ Dvory Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou |
00159107 | ubytovanie dieťaťa za 5/17 | 20,00 vrátane DPH |
11.05.2017 | 23.05.2017 | 26.5.2017 | ||
20170123 | St.Florian Štúrovo Sv. Štefana 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | služby PO,BOZP a PZS za 5/17 | 63,60 bez DPH |
áno | 23.05.2017 | 25.05.2017 | 26.5.2017 | |
20170122 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
43069169 | toner Dell, chladič do PC | 182,30 vrátane DPH |
17/17 | 22.05.2017 | 25.05.2017 | 26.5.2017 | |
20170121 | SOŠ Dvory Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou |
00159107 | strava detí za 6/17 | 59,47 vrátane DPH |
22.05.2017 | 25.05.2017 | 26.5.2017 | ||
20170124 | Zatykó Štefan Kozmonautov č. 28, 943 01 Štúrovo |
33662266 | oprava plyn.kotla-havária | 83,00 vrátane DPH |
18/17 | 25.05.2017 | 29.05.2017 | 26.5.2017 | |
20170142 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 kOMáRNO |
37961632 | Ubytovanie pre študenta 6/17 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 15.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170141 | SOŠ Sv.Štefana 81, 943 03 Štúrovo |
00891908 | stravné pre deti 6/17 | 24,40 vrátane DPH |
12.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | ||
20170140 | Orange Slovakia a.s. Miletičova 21, 821 08 Bratislava |
35697270 | MT 5/17 | 26,31 vrátane DPH |
áno | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170139 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.en. | 68,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170138 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 5/17 | 239,94 vrátane DPH |
áno | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170137 | SOŠ Dvory Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou |
00159107 | ubytovanie dieťaťa 6/17 | 20,00 vrátane DPH |
08.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | ||
20170136 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 17.5.,19.5.,23.5.,30.5.,31.5. | 224,27 vrátane DPH |
áno | 07.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170135 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/17 | 53,68 vrátane DPH |
áno | 07.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170134 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | stravné detí na 5/17 | 276,16 vrátane DPH |
06.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | ||
20170133 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.poukážky 6/17 | 68,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170132 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00003576 | Internet 5/17 | 41,77 vrátane DPH |
áno | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170131 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavky na el.energiu 6/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170130 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektron.strav.poukážky 6/17 | 1835,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 1.6.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170128 | Školská jedáleň-mad. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | Stravné detí za 5/17 | 42,51 vrátane DPH |
1.6.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | ||
20170127 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.6.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170126 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 28,82 vrátane DPH |
áno | 26.5.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170125 | JUDr.Tibor Elzer advokát Hlavné nám.7, 940 52 Nové Zámky |
11732474 | Právne zastupovanie | 100,00 vrátane DPH |
áno | 26.5.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170143 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 1.,12. a 13.6.2017 | 120,53 vrátane DPH |
áno | 20.06.2017 | 22.06.2017 | 28.6.2017 | |
20170149 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | za pobyt dieťaťa od 04/17-06/17 | 204,96 vrátane DPH |
áno | 27.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 | |
20170148 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | za pobyt v DC od 4/17-6/17 | 211,68 vrátane DPH |
áno | 27.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 | |
20170147 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierova 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | pobyt dieťaťa za 5/17 | 112,22 vrátane DPH |
áno | 27.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 | |
20170146 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierova 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | pobyt dieťať za 5/17 | 112,22 vrátane DPH |
áno | 27.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 | |
20170145 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 20.06. a 26.06.2017 | 378 vrátane DPH |
nie | 21/17 a 22/17 | 27.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 |
20170144 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
00181641 | prenájom rohoží 22.5.-18.6.17 | 20,56 vrátane DPH |
áno | 23.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 | |
20170153 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku 6/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 03.07.2017 | 04.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170152 | Školská jedáleň-mad. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí 6/17 | 40,33 vrátane DPH |
30.06.2017 | 04.07.2017 | 14.7.2017 | ||
20170151 | Slávik Gabriel-Gold Project Kamenný Most č.d. 470, 943 58 Kamenný Most |
41088701 | Zozpočet stavby s Výkazom Výmer | 180,00 vrátane DPH |
nie | 24/2017 | 29.06.2017 | 04.07.2017 | 14.7.2017 |
20170150 | St.Florian Štúrovo Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | služby PO, BOZP a ZS za 6/17 | 63,60 vrátane DPH |
áno | 29.06.2017 | 04.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170159 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | dobietie el.str.poukážok 7/17 | 1265,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170157 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekom.služby-internet | 41,89 vrátane DPH |
áno | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170156 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | stravné detí 6/17 | 270,79 vrátane DPH |
06.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | ||
20170155 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el.en. 7/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170154 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 7/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 |