Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170091   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el.en. za 3/17  238,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    18.04.2017  21.04.2017  25.5.2017 
20170090   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  Ubytovanie detí za 4/17  20,00 
vrátane DPH
    18.04.2017  21.04.2017  25.5.2017 
20170089   Technická inšpekcia
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  Úrad.skúška vyhrad. TZ a tlakovýchnádob  264,00 
vrátane DPH
  7/17  18.04.2017  21.04.2017  25.5.2017 
20170088   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 3/17  297,96 
vrátane DPH
áno    12.04.2017  18.04.2017  25.5.2017 
20170087   SOŠ
Sv. Štefana 81, 94301 Štúrovo
  Strava detí 4/17  19,52 
vrátane DPH
    12.04.2017  18.04.2017  25.5.2017 
20170086   Orange Slovakia a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  paušál MT  24,67 
vrátane DPH
áno    11.04.2017  18.04.2017  25.5.2017 
20170085   PLAYSYSTEM s.r.o
Nám. L. Novomeského 1,040 01 Košice
36601411  Ihrisko detské 2.časť  848,40 
vrátane DPH
  10/17  11.04.2017  18.04.2017  25.5.2017 
20170084   Firma KÉGEL
Petofiho 94, 943 01 Štúrovo
20170010  Retiazkové žalúzie  135,10 
vrátane DPH
  9/17  11.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170083   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El. strav. kupony za 4/17  114,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170082   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Pobyt dieťaťa za 3/17  112,22 
vrátane DPH
áno    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170081   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Pobyt dieťaťa za 3/17  112,22 
vrátane DPH
áno    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170080   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telef.poplatky za 3/17  53,15 
vrátane DPH
áno    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170079   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Pobyt dieťaťa za 2/17  101,36 
vrátane DPH
áno    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170078   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Pobyt dieťaťa za 2/17  101,36 
vrátane DPH
áno    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170075   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet.prístup za 3/17  46,74 
vrátane DPH
áno    06.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170077   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 28.3.,30.3. a 31.3.2017  108,50 
vrátane DPH
áno    05.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170076   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.kupony za 4/17  1622,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170074   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  Strava detí za 3/17  358,04 
vrátane DPH
    05.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170073   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  Za služby PO,BOZP a VZS za 3/17  63,60 
vrátane DPH
áno    05.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170072   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 4/17  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    04.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170071   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Spotr. el.energie za 4/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170070   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné - opr. nedoplatku  9,78 
vrátane DPH
áno    04.04.2017  10.04.2017  24.5.2017 
20170069   Školská jedáleň-maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  Strava detí za 3/17  49,05 
vrátane DPH
    04.04.2017  10.04.2017  24.5.2017 
20170066   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet.prístup za 1/2017  41,75 
vrátane DPH
áno    04.04.2017  05.04.2017  24.5.2017 
20170067   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo
36856797  Za ochr. majetku 3/17  46,80 
vrátane DPH
áno    03.04.2017  10.04.2017  24.5.2017 
20170065   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 680, 943 57 Kamenín
43069169  Toner OKI B2200  20,00 
vrátane DPH
  áno  23.03.2017  24.03.2017  12.5.2017 
20170064   SOŠ
Sv. Štefana 81, 94301 Štúrovo
  Obedy pre dieťa na 3/17  28,06 
vrátane DPH
    22.03.2017  24.03.2017  12.5.2017 
20170063   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.-vyúčt. za 2/17  328,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    20.03.2017  23.03.2017  12.5.2017 
20170062   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  Ubytovanie detí 2-3/17  80,00 
vrátane DPH
    20.03.2017  23.03.2017  12.5.2017 
20170061   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 3.3.2017  38,35 
vrátane DPH
áno    20.03.2017  23.03.2017  12.5.2017 
20170060   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 2/17  231,61 
vrátane DPH
áno    15.03.2017  23.03.2017  12.5.2017 
20170059   ERdiRT-R.Takács
Hájova 4, 940 01 Nové Zámky
35202238  Revízia el.spotrebičov  293,50 
vrátane DPH
  5/17  14.03.2017  16.03.2017  12.5.2017 
20170058   PsyRM spol.s.r.o.
Ernestova bašta 5773/2, 940 62 Nové Zámky
36700932  Za psychol.vyšetr. PR S.P.  80,00 
vrátane DPH
    13.03.2017  16.03.2017  12.5.2017 
20170057   Orange Slovakia a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Paušál MT za 3/17  22,16 
vrátane DPH
áno    13.03.2017  16.03.2017  12.5.2017 
20170055   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  Strava detí za 2/17  111,31 
vrátane DPH
    08.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170054   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia za 3/17  292,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    08.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170053   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Tel. poplatky za 2/17  51,88 
vrátane DPH
áno    08.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170052   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El. strav.poukážky na 3/17  224,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170051   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 3/17  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    07.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170056   Školská jedáleň-maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  Strava detí za 2/17  23,98 
vrátane DPH
    06.03.2017  16.03.2017  12.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť