Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170280 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok pre SVS č. 3 | 3 076,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170275 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | oprava PC v SVS č. 1 | 242,09 bez DPH |
18.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170259 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis PC za 12/17 | 36,00 bez DPH |
áno | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170237 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis 11/2017 | 46,90 bez DPH |
áno | 15.11.2017 | 21.11.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170274 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 017 08 Trnava |
37849263 | Supervízia zo dňa 8.12.2017 | 181,80 bez DPH |
áno | 56/17 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 |
| 20170242 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 017 08 Trnava |
37849263 | Supervízia 22.11.2017 | 205,50 bez DPH |
áno | 49/17 | 23.11.2017 | 30.11.2017 | 12.2.2018 |
| 20170220 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 017 08 Trnava |
37849263 | Supervízia a konzultačná činnosť 23.10.2017 | 139,50 bez DPH |
47/17 | 27.10.2017 | 02.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170198 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 017 08 Trnava |
37849263 | Supervízia a konzultačná činnosť 28.09.2017 | 189,00 bez DPH |
41/17 | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170145 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 20.06. a 26.06.2017 | 378 vrátane DPH |
nie | 21/17 a 22/17 | 27.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 |
| 20170108 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervízia zo dňa 25.4.2017 | 156,00 vrátane DPH |
14/17 | 05.05.2017 | 12.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170255 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170224 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia - vyúčtovanie k 14.10.17 | 206,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170223 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 11/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170206 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za el.energiu 09/2017 | 134,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170202 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2017 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170192 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 08/17 - vyúčt. | 46,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170186 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 09/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170185 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170178 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. en. - preplatok 7/17 | - 9,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 14.08.2017 | 04.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170172 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 08/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170171 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/17 | 631,94 vrátane DPH |
P1397/2015 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170163 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.en. | 11,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 13.07.2017 | 19.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 20170155 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el.en. 7/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 20170154 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 7/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 20170139 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.en. | 68,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170131 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavky na el.energiu 6/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170130 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170072 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 4/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170071 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotr. el.energie za 4/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170004 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 1/17 | 640,30 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
| 20170118 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | spotr.el.energie za 4/17 | 195,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170104 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | Za dodávku plynu za 5/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170103 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | El.energia za 5/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170091 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el.en. za 3/17 | 238,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170063 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.-vyúčt. za 2/17 | 328,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 20.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170054 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 3/17 | 292,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 08.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170051 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 3/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170033 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia - vyúčt. za 1/17 | 654,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 10.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170030 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 2/17 | 283,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170024 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Za dodávku plynu za 2/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 |