Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170017   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 2016 doplatok  1765,33 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    16.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
20170010   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka el.en. 12/16-vyúčtovanie  398,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    12.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
20170005   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka el. energie 1/2017  261,56 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    04.01.2017  10.01.2017  10.4.2017 
20170266   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za 6.11.-3.12.17  28,82 
vrátane DPH		 áno    11.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170238   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží 09.10.-05.11.2017  20,56 
vrátane DPH		 áno    15.11.2017  21.11.2017  12.2.2018 
20170213   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží od 11.9.-08.10.2017  20,56 
vrátane DPH		 áno    16.10.2017  24.10.2017  20.11.2017 
20170194   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží - 14.08.-10.09.17  20,56 
vrátane DPH		 áno    18.09.2017  21.09.2017  18.9.2017 
20170181   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží éd 17.7.-13.8.17  28,82 
vrátane DPH		 áno    21.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170166   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží 19.6.-16.7.17  20,56 
vrátane DPH		 áno    24.07.2017  31.07.2017  9.8.2017 
20170144   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 00181641  prenájom rohoží 22.5.-18.6.17  20,56 
vrátane DPH		 áno    23.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170126   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží  28,82 
vrátane DPH		 áno    26.5.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170102   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 00181641  Prenájom rohoží od27.03.-23.04.2017  20,56 
vrátane DPH		 áno    03.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170068   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží27.2.-26.3.2017  20,56 
vrátane DPH		 áno    03..0.4.2017  10.04.2017  24.5.2017 
20170048   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za 30.1.-26.2.17  28,82 
vrátane DPH		 áno    06.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170026   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží od 1.1.-29.1.17  20,56 
vrátane DPH		 áno    07.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170011   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží 5.-31.12.16  20,56 
vrátane DPH		 áno    12.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
20170235   KP-Bau s.r.o.
Gaštanova 937/10, 943 01 Štúrovo		 48053335  Odvodnenie základov budovy, č. investičnej akcie 35528  4 899,84 
vrátane DPH		 ZOD č. 1/2017    13. 11.2017  24.11.2017  12.2.2018 
20170209   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 28, 943 01 Štúrovo		 50138961  Revízie komínov  92,40 
vrátane DPH		   36/17  22.09.2017  13.10.2017  20.11.2017 
20170101   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo		 50138961  Čistenie a kontrola komína  51,70 
vrátane DPH		   12/2017  03.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170125   JUDr.Tibor Elzer advokát
Hlavné nám.7, 940 52 Nové Zámky		 11732474  Právne zastupovanie  100,00 
vrátane DPH		 áno    26.5.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170264   Jozef Gabulya - GOCOMP
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 43069169  Nákup PC, LCD, klávesnica a myš   1190,00 
vrátane DPH		   57/17  08.12.2017  11.12.2017  13.2.2018 
20170272   IZSÁK Company, s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky		 36558311  Servisná prehliada NISSAN  215,64 
vrátane DPH		   áno  14.12.2017  15.12.2017  13.2.2018 
20170122   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 43069169  toner Dell, chladič do PC  182,30 
vrátane DPH		   17/17  22.05.2017  25.05.2017  26.5.2017 
20170065   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 680, 943 57 Kamenín		 43069169  Toner OKI B2200  20,00 
vrátane DPH		   áno  23.03.2017  24.03.2017  12.5.2017 
20170034   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 680, 943 57 Kamenín		 43069169  Nákup tonera a servis  192,00 
vrátane DPH		   áno  14.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170263   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  El.strav.poukpre zam. za 12/17  64,60 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170262   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  El.strav.poukážky pre zam. na 12/17  1246,40 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  el. strav. poukážky na 11/17  1626,40 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    02.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170201   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr.strav.poukážky okt. 2017  1888,60 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    02.10.2017  06.10.2017  10.10.2017 
20170197   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr.strav.poukážky  53,20 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    21.09.2017  03.10.2017  10.10.2017 
20170187   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr.strav.pouk. na 9/17  1466,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    05.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Eloktr.strav.poukážky 8/17  1276,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    14.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170159   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  dobietie el.str.poukážok 7/17  1265,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    06.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170133   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektron.strav.poukážky 6/17  68,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    05.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170129   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektron.strav.poukážky 6/17  1835,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    1.6.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  elektr.strav.poukážky za 5/17  1839,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    05.05.2017  11.05.2017  26.5.2017 
20170083   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  El. strav. kupony za 4/17  114,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170076   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  El.strav.kupony za 4/17  1622,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    05.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170052   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  El. strav.poukážky na 3/17  224,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    07.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  El.strav.poukážky za 3/17  1820,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    03.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť