Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170241 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 6. a 14.11.2017 | 84,45 vrátane DPH |
áno | 21.11.2017 | 30.11.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170242 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 017 08 Trnava |
37849263 | Supervízia 22.11.2017 | 205,50 bez DPH |
áno | 49/17 | 23.11.2017 | 30.11.2017 | 12.2.2018 |
| 20170246 | Stredná odborná škola stavebná. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie detí za 10/17 | 60,60 bez DPH |
31/17 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170245 | Stredná odborná škola stavebná. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Stravovanie detí za 09/17 | 36,43 bez DPH |
31/17 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170244 | Stredná odborná škola stavebná. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Ubytovanie detí 10/17 | 17,00 bez DPH |
30/17 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170243 | Stredná odborná škola stavebná. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Ubytovanie detí za 9/17 | 17,00 bez DPH |
30/17 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170252 | PERGAMON, s.r.o. Elektrárenská 1291/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | 2 ks tonery DELL | 357,36 bez DPH |
áno | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170251 | PERGAMON, s.r.o. Elektrárenská 1291/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | 3 ks Tonery HP LJ | 98,72 bez DPH |
áno | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170250 | Školská jedáleň-mad. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | Strava detí za 11/17 | 39,24 bez DPH |
35/2017 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170249 | St.Florian Štúrovo Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | Za vykonanie BOZP a PZS za 11/17 | 63,60 vrátane DPH |
áno | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170248 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku za 11/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170247 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | stravovanie pobyt detí za 10/17 | 112,22 bez DPH |
áno | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170255 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170253 | SOŠ Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou |
00159107 | Za ubytovanie detí 12/17 | 20,00 bez DPH |
37/2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170256 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 20. a 30.11.2017 | 102,86 vrátane DPH |
áno | 05.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170254 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Za stravu detí 11/17 | 386,84 bez DPH |
35/2017 | 05.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170258 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka za 11/17 | 50,56 vrátane DPH |
áno | 06.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170257 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet za 11/2017 | 41,75 vrátane DPH |
áno | 06.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170263 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukpre zam. za 12/17 | 64,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170262 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky pre zam. na 12/17 | 1246,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170261 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
379161632 | Ubytovanie dieťaťa za 12/17 | 60,00 bez DPH |
áno | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170260 | Spojená škola internátna Rákocziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | Strava detí za 11/2017 | 95,40 bez DPH |
33/17 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170259 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis PC za 12/17 | 36,00 bez DPH |
áno | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170264 | Jozef Gabulya - GOCOMP Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
43069169 | Nákup PC, LCD, klávesnica a myš | 1190,00 vrátane DPH |
57/17 | 08.12.2017 | 11.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170267 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Za el. energiu za 11/17 | 555,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170266 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za 6.11.-3.12.17 | 28,82 vrátane DPH |
áno | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170265 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Paušál za MT za 12/17 | 30,90 bez DPH |
áno | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170268 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Pobyt dieťaťa za 11/17 | 108,60 bez DPH |
áno | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170271 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kanc. potreby | 114,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 6914/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170270 | STYLE Roman Stiffmajer Jesenského 72, 943 01 Štúrovo |
47675438 | Tesárske a pokrývačské práce | 11 726,57 bez DPH |
ZOD č. 2/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170269 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 11/17 | 278,17 vrátane DPH |
áno | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170272 | IZSÁK Company, s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | Servisná prehliada NISSAN | 215,64 vrátane DPH |
áno | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170275 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | oprava PC v SVS č. 1 | 242,09 bez DPH |
18.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170274 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 017 08 Trnava |
37849263 | Supervízia zo dňa 8.12.2017 | 181,80 bez DPH |
áno | 56/17 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 |
| 20170273 | Školská jedáleň-mad. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | Strava detí za 12/17 | 22,89 bez DPH |
35/2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170277 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 7.,12. a 14.12.2017 | 111,63 vrátane DPH |
áno | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170276 | Peter Monostori - PEMO Salka 332, 94361 |
40885224 | Maľovanie v SVS č.1, 2 a 3 | 1643,44 bez DPH |
55/17 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170285 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok | 709,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 22.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170284 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok pre SVS č. 3 | 326,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 22.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170283 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok pre SVS č. 2 | 2 108,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 22.12.2017 | 13.2.2018 |