Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170117 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | ubytovanie dieťaťa za 5/17 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170095 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | Ubytovanie detí za 4/17 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 27.04.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170050 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | Ubytovanie za 2/17 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 15.02.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170047 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | Ubytovanie za 3/17 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170038 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | Ubytovanie dieťaťa za 1/17 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 15.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170276 | Peter Monostori - PEMO Salka 332, 94361 |
40885224 | Maľovanie v SVS č.1, 2 a 3 | 1643,44 bez DPH |
55/17 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170151 | Slávik Gabriel-Gold Project Kamenný Most č.d. 470, 943 58 Kamenný Most |
41088701 | Zozpočet stavby s Výkazom Výmer | 180,00 vrátane DPH |
nie | 24/2017 | 29.06.2017 | 04.07.2017 | 14.7.2017 |
| 20170264 | Jozef Gabulya - GOCOMP Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
43069169 | Nákup PC, LCD, klávesnica a myš | 1190,00 vrátane DPH |
57/17 | 08.12.2017 | 11.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170122 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
43069169 | toner Dell, chladič do PC | 182,30 vrátane DPH |
17/17 | 22.05.2017 | 25.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170065 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 680, 943 57 Kamenín |
43069169 | Toner OKI B2200 | 20,00 vrátane DPH |
áno | 23.03.2017 | 24.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170034 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 680, 943 57 Kamenín |
43069169 | Nákup tonera a servis | 192,00 vrátane DPH |
áno | 14.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170233 | VE-GAS s.r.o. Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo |
46018689 | revízie plyn. zar. | 230,00 bez DPH |
42/17 | 10.11.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170114 | Firmáreň.sk, s.r.o. Miletičova 1, 821 08 Bratislava |
46488995 | správ.popl. za založ. OZ | 99,00 vrátane DPH |
16/2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170045 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 943 52 Mužla |
46726489 | Preprava detí Železnô 3.2.a 24.2.2017 | 550,00 vrátane DPH |
2/17 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170286 | Sklo-Okno Centrum s.r.o. Kozmonautov 1, 943 01 Štúrovo |
47049537 | Dodávka a montáž vchodových dverí | 320,00 vrátane DPH |
58/17 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170263 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukpre zam. za 12/17 | 64,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170262 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky pre zam. na 12/17 | 1246,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. strav. poukážky na 11/17 | 1626,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170201 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky okt. 2017 | 1888,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170197 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 53,20 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 21.09.2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170187 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.pouk. na 9/17 | 1466,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Eloktr.strav.poukážky 8/17 | 1276,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170159 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | dobietie el.str.poukážok 7/17 | 1265,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 20170133 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.poukážky 6/17 | 68,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektron.strav.poukážky 6/17 | 1835,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 1.6.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky za 5/17 | 1839,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170083 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. strav. kupony za 4/17 | 114,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170076 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.kupony za 4/17 | 1622,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170052 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El. strav.poukážky na 3/17 | 224,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky za 3/17 | 1820,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170022 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky 2/17 | 1618,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
| 20170002 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El strav.lístky na 1/2017 | 1789,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
| 20170248 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku za 11/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170221 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 10/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170199 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku 9/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.10.2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170184 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 8/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170167 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku júl 2017 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.08.2017 | 07.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 20170153 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku 6/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 03.07.2017 | 04.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 20170127 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.6.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170099 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku 4/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmuva č. 380/2016 | 02.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 |