Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170186 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 09/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170178 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. en. - preplatok 7/17 | - 9,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 14.08.2017 | 04.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170172 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 08/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170163 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.en. | 11,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 13.07.2017 | 19.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 20170155 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el.en. 7/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 20170139 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.en. | 68,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170131 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavky na el.energiu 6/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170118 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | spotr.el.energie za 4/17 | 195,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170103 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | El.energia za 5/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170091 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el.en. za 3/17 | 238,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170071 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotr. el.energie za 4/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170063 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.-vyúčt. za 2/17 | 328,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 20.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170054 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 3/17 | 292,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 08.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170033 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia - vyúčt. za 1/17 | 654,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 10.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170030 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 2/17 | 283,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170010 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el.en. 12/16-vyúčtovanie | 398,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 18.4.2017 | |
| 20170005 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie 1/2017 | 261,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
| 20170263 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukpre zam. za 12/17 | 64,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170262 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky pre zam. na 12/17 | 1246,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. strav. poukážky na 11/17 | 1626,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170201 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky okt. 2017 | 1888,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170197 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 53,20 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 21.09.2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170187 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.pouk. na 9/17 | 1466,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Eloktr.strav.poukážky 8/17 | 1276,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170159 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | dobietie el.str.poukážok 7/17 | 1265,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 20170133 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.poukážky 6/17 | 68,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektron.strav.poukážky 6/17 | 1835,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 1.6.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky za 5/17 | 1839,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170083 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. strav. kupony za 4/17 | 114,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170076 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.kupony za 4/17 | 1622,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170052 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El. strav.poukážky na 3/17 | 224,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky za 3/17 | 1820,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170022 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky 2/17 | 1618,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
| 20170002 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El strav.lístky na 1/2017 | 1789,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
| 20170255 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170223 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 11/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170202 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2017 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170185 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170154 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 7/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 20170130 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 |