Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170123 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy ul. Lúčna 106 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby 10/2017 | 31.03.2017 | 10.04.2017 | 6.4.2017 | |
| 20170122 | WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | Vyúčtovacia faktúra hosting OPTIMUM (dedzitavce) | 0,00 bez DPH |
16/2011 | 31.03.2017 | 6.4.2017 | ||
| 20170120 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Preplatok vodné - vodné-fix január 2017 Tajná | -7,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 31.03.2017 | 6.4.2017 | ||
| 20170119 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné január 2017 nedoplatok RD Hliníková 1332/34, Vráble | 1,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 31.03.2017 | 10.04.2017 | 6.4.2017 | |
| 21740004 zálohová faktúra | WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | Hosting OPTIMUM (dedzitavce.sk ) 11.4.2017 - 10.4.2018 | 51,70 bez DPH |
16/2011 | 27.03.2017 | 30.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 20170117 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom Sabo A. | 97,44 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 9/2017 | 27.03.2017 | 30.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 20170116 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby mobilného operátora - sociálne | 25,43 bez DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných sllužieb 1/2016 | 23.03.2017 | 30.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 20170115 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac marec 2017 | 54,74 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 38/2016 | 20.03.2017 | 30.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 20170114 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Služby za mesiac marec 2017 Virág S., Szalay T. | 227,44 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti 7/2017,8/2017 | 20.03.2017 | 30.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 20170112 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Dlhá 185, Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby 10/2017 | 20.03.2017 | 30.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 20170111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie za mesiac február kaštieľ | 182,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 20.03.2017 | 30.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 20170109 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné RD Lúčna 106, Dyčka | 24,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 15.03.2017 | 20.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 20170108 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné Tajná, RD Hliníková 1332/34, Vráble,RD Dyčka 185, RD Podmájska 1088/34, Vráble, kaštieľ Žitavce | 244,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 15.03.2017 | 20.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 20170107 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadových žúmp ul. Lúčna 106 Dyčka, ul. Dlhá 185, Dyčka | 150,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č.10/2017 | 14.03.2017 | 20.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 20170103 | Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Levická 903, Vráble |
Poplatok za obedy za mesiac február 2017 | 297,39 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 33/2016 | 14.03.2017 | 20.03.2017 | 23.3.2017 | ||
| 20170102 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora - Orange | 87,22 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 8/2014,9/2014,11-12/2014,10/2015,11/2015,13/2016, | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 20170101 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club | 372,33 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170100 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 901 ks | 3153,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170098 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služba LV R10 - doúčtovanie | 0,72 vrátane DPH |
08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | ||
| 20170097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služba kanc. LV | 1,90 vrátane DPH |
08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | ||
| 20170096 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 51,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2016-21/2016-22/2016 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170095 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služba R5 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19/2016 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R4 | 17,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 24/2016 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170093 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R3 | 17,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28/2016 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170092 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R2 | 18,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 26/2016 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170091 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 55,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 23/2016,25/2016,27/2016 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac marec 2017 - kaštieľ Žitavce | 300,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac marec 2017 RD Lúčna 106, Dyčka, Tajná, RD Podmájska 1332/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Hliníková 1332/34, Vráble | 371,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn- marec 2017 kaštieľ Žitavce, Tajná, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dyčka 185, RD Dyčka Lúčna 106 | 1746,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 12-1/2015 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170086 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 100 bal. | 285,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - papier 6/2016 | 02.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170085 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 669 ks | 2341,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | |
| 20170084 | P.O. - TECH Richard Zomborský Starý Hrádok č. 31, |
35351241 | Služby technika PO za I.štvrťrok 2017 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 60/2015 | 06.03.2017 | 09.03.2017 | 13.3.2017 | |
| 20170083 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služba siete internet kaštieľ Žitavce, R5,R6,R7,R8 | 79,48 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 06.03.2017 | 09.03.2017 | 13.3.2017 | |
| 20170081 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac február 2017 | 9,52 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 36/2016 | 06.03.2017 | 09.03.2017 | 13.3.2017 | |
| 20170080 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac február 2017 | 96,38 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 44/2016 | 06.03.2017 | 09.03.2017 | 9.3.2017 | |
| 20170079 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac február 2017 | 61,88 bez DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu 45/2016 | 06.03.2017 | 09.03.2017 | 9.3.2017 | |
| 20170078 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac február 2017 | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 06.03.2017 | 09.03.2017 | 9.3.2017 | |
| 20170077 | Bc. Jana Magdolénová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za obdobie 2/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 58/2015 | 06.03.2017 | 09.03.2017 | 9.3.2017 | |
| 20170076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn RD RD 29. aug. 60, Levice, RD Kpt. Nálepku 127, Levice, byt Kalná nad Hronom 01.01.2017 - 31.01.2017 | -211,20 vrátane DPH |
zmena odberateľa od 01.01.2017 | 01.03.2017 | 12.03.2017 | 9.3.2017 | |
| 21740003 zálohová faktúra | WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | dedzitavce.sk - predĺženie registrácie domény (10.3.2017-09.03.2018) | 14,28 vrátane DPH |
27.02.2017 | 27.02.2017 | 9.3.2017 |