Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180171 | Stavebné bytové družstvo Horná 926/1, 92701 Šaľa |
00170747 | Byt v Šali - nájomné | 244,77 vrátane DPH |
EČ 2/2015 | 20.06.2018 | 26.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180052 | stred sk, s.r.o. R,Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen |
36754145 | Seminár eGovemment | 21,00 vrátane DPH |
2018014 zo dňa 23.01.2018 | 15.02.2018 | 21.02.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180370 | Štefan Szabó - Trade ul. Malá 1410/26,94701 Hurbanovo |
17600081 | Technický opis prác | 100,00 vrátane DPH |
Obj 2018152 zo dňa 28.09.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 11.3.2019 | |
| 20180337 | Telekes Jozef - Folplast Rábska 101, 94603 Kolárovo |
17723710 | Spotrebný tovar-darčeky pre sponzorov | 54,60 vrátane DPH |
Obj 2018184 zo dňa 24.10.2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180420 | TEMPO KONDELA,s.r.o. Komárňanská cesta 3,94064 Nové Zámky |
36409154 | Kuchynská linka DeD Dedina Mládeže | 808,00 vrátane DPH |
Obj 2018263 zo dňa 05.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180333 | Tibor Fülöp Nová 149/15, 946 03 Kolárovo |
51191288 | Výkopové práce | 130,00 vrátane DPH |
Obj 2018175 zo dňa 17.10.2018 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180214 | Tóth S. |
SF-let.posedenie | 280,45 vrátane DPH |
17.08.2018 | 09.08.2018 | 23.8.2018 | |||
| 20180239 | Tóth Zoltán Partizánska 35, Bočná1/26, 94603 Kolárovo |
40530256 | Ročná kontrola kotlov | 393,90 vrátane DPH |
2018112 zo dňa 07.08.2018 | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180175 | Tóth Zoltán Partizánska 35, Bočná1/26, 94603 Kolárovo |
40530256 | Oprava plynového kotla | 413,00 vrátane DPH |
2018073 zo dňa 21.05.2018 | 01.07.2018 | 06.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180418 | Tóthová Silvia 213 |
Príspevok | 227,49 vrátane DPH |
10.12.2018 | 15.12.2018 | 2.4.2019 | |||
| 20180455 | Tribea s.r.o. Remeselnícka 11,94603 Kolárovo |
31429475 | Spotrebný materiál pre DeD | 420,00 vrátane DPH |
Obj 2018285 zo dsňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180397 | Union ZP Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava |
36284831 | Vratka | 4,70 vrátane DPH |
03.12.2018 | 2.4.2019 | |||
| 20180454 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Tlačiareň 1ks HP LJ Pro | 113,00 vrátane DPH |
Obj 2018286 zo dňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180453 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Toner 1ks | 62,00 vrátane DPH |
Obj 2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180416 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Tlačiareň, NB pre ekonomický úsek | 852,00 vrátane DPH |
Obj 2018256 zo dňa 03.12.2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180399 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 11/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180367 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Toner čierny HP Color Jet sk.sociálny úsek | 29,00 vrátane DPH |
Obj 2018215 zo dňa 26.11.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180335 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesčná údržba za 10/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180294 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 09/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180248 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 08/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ13/2017 | 12.09.2018 | 19.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180208 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba 07/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180186 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba 06/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180157 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba 04-05/2018 | 192,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 12.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180156 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Toner, opr. tlačiarne HP LaserJet 1025 | 86,99 vrátane DPH |
2018081 zo dňa 31.05.2018 | 12.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180094 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba za 02-03/2018 | 192 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180049 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 12/2017 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180048 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 01/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180047 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Optický valec do tlač. Minolta | 135,00 vrátane DPH |
2018016 zo dňa 01.02.2018 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180362 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,85101 Bratislava |
35943955 | Seminár - Účastnícky poplatok "Tvorba plánov" 4os | 80,00 vrátane DPH |
Obj 2018209 zo dňa 07.11.2018 | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180308 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,85101 Bratislava |
35943955 | Poplatok "Mosty v soc.ochrane" | 60,00 vrátane DPH |
Obj 2018180 zo dňa 22.10.2018 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180266 | Valtrax, spol sr.o. Demänová 216, 03101 Liptovský Mikuláš |
44605935 | SF ubytovanie | 140,00 vrátane DPH |
Obj 2018128 zo dňa 27.08.2018 | 12.09.2018 | 18.09.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180401 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 11/2018 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180343 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 10/2018 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180290 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 09/2018 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 01.10.2018 | 10.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180242 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 08/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 8/2018 | 07.09.2018 | 12.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180207 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby BOZP,OPP 07/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 08/2018 | 01.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180183 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby BOZP,OPP 06/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 08/2018 | 01.07.2018 | 13.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180155 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 05/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 8/2018 | 04.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180363 | Vladimír Kamocsai-Profitechnik č.414,94613 Okoličná na Ostrove |
40856071 | Pravidelná údržba kopírovacieho stroja Sharp MX200 | 78,00 vrátane DPH |
Obj 2018208 zo dňa 05.11.2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180084 | Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Údržba kopírovacieho stroja SHARP | 36 vrátane DPH |
2018042 zo dňa 23.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 23.7.2018 |