Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180279 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Phl za 09/2018 | 275,43 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 02.10.2018 | 10.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180278 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 09/2018 | 92,64 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 02.10.2018 | 10.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180237 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 08/2018 | 198,92 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 04.09.2018 | 10.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180225 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 39,54 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 20.08.2018 | 22.08.2018 | 27.9.2018 | |
| 20180204 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 94,22 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 10.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180203 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 305,26 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 10.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180170 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL06/2018 | 99,76 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 22.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180140 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 85,74 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180135 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 68,31 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 18.05.2018 | 29.05.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 209,78 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180091 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 156,78 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 05.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180077 | SLOVNAFT, a.s. č. 737, 928 54 Vlčany |
31322832 | PHL03/2018 | 47,5 bez DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 29,43 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 21.02.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180059 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 45,50 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180040 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 01/2018 | 164,41 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 16.5.2018 | |
| 20180026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 27,33 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 18.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
| 20180025 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 179,27 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 03.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
| 20180282 | SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 2834/19, 84101 Bratislava |
31324797 | Prelitrovanie Š Fábia combi | 402,00 vrátane DPH |
Obj 2018137 zo dňa 03.09.2018 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180159 | SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 2834/19, 84101 Bratislava |
31324797 | Premeranie spotreby paliva | 450,00 vrátane DPH |
2018072 zo dňa 21.05.2018 | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180442 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 5ks | 246,61 vrátane DPH |
Obj 2018288 zo dňa 14.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180441 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 8ks | 354,72 vrátane DPH |
Obj 2018216 zo dňa 12.11.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180271 | Pergamon spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery 5ks | 457,68 vrátane DPH |
Obj 2018118 zo dňa 10.08.2018 | 10.09.2018 | 27.09.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180413 | Magnet Press Slovakia s.r.o. Šustekova 8,85104 Bratislava |
31356958 | Predplatné - Sociálne práce | 54,00 vrátane DPH |
06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | ||
| 20180419 | Psychodiagnostika,a.s. Mickiewiczova 2,81107 Bratislava |
31385770 | Pssychodiagnostické testy Cato,ADHD | 215,93 vrátane DPH |
Obj 2018230 zo dňa 28.11.2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180455 | Tribea s.r.o. Remeselnícka 11,94603 Kolárovo |
31429475 | Spotrebný materiál pre DeD | 420,00 vrátane DPH |
Obj 2018285 zo dsňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180454 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Tlačiareň 1ks HP LJ Pro | 113,00 vrátane DPH |
Obj 2018286 zo dňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180453 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Toner 1ks | 62,00 vrátane DPH |
Obj 2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180416 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Tlačiareň, NB pre ekonomický úsek | 852,00 vrátane DPH |
Obj 2018256 zo dňa 03.12.2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180399 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 11/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180367 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Toner čierny HP Color Jet sk.sociálny úsek | 29,00 vrátane DPH |
Obj 2018215 zo dňa 26.11.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180335 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesčná údržba za 10/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180294 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 09/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180248 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 08/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ13/2017 | 12.09.2018 | 19.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180208 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba 07/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180186 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba 06/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180157 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba 04-05/2018 | 192,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 12.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180156 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Toner, opr. tlačiarne HP LaserJet 1025 | 86,99 vrátane DPH |
2018081 zo dňa 31.05.2018 | 12.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180094 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba za 02-03/2018 | 192 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180049 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 12/2017 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180048 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 01/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 |