Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180443 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 79,52 vrátane DPH |
Zml o palivových kartách 5611863443 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180225 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 39,54 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 20.08.2018 | 22.08.2018 | 27.9.2018 | |
| 20180237 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 08/2018 | 198,92 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 04.09.2018 | 10.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180236 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM za 08/2018 | 164,03 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 04.09.2018 | 10.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180351 | Jukomont s.r.o. Jasová 409, 94134 Jasová |
47818689 | Plastové okná, sieť proti hmyzu 6ks, žalúzie 2ks,+inštalácia sk.Lienky | 939,48 vrátane DPH |
Obj 2018157 zo dňa 02.10.2018 | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180436 | DREVINA NZ s.r.o. Budovateľská 2,94002 Nové Zámky |
36552917 | Plávajúca podlaha | 225,50 vrátane DPH |
Obj 2018277 zo dňa 12.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180369 | Spantex-Ján Spányik Mládežnícka 10, 94603 Kolárovo |
33776032 | Plávajúca podlaha | 243,83 vrátane DPH |
Obj 2018191 zo dňa 31.10.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180380 | Juhometal s.r.o. Priemyselný areál 3858, 94603 Kolárovo |
36548928 | Plechový trapéz, skrutky | 76,02 vrátane DPH |
Obj 2018224 zo dňa 26.11.2018 | 26.11.2018 | 06.12.2018 | 11.3.2019 | |
| 20180085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 01.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 01/2017 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 05/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 06/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 07/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2018 | 01.07.2018 | 13.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 09/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 04.09.2018 | 12.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180295 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 10/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2017 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180346 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 11/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
| 20180390 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 12/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
Zml EČ 12/2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 11.3.2019 | |
| 20180021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za január 2018 | 1155,66 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 03.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
| 20180020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn-vyúčtovanie 2017 | 3297,15 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 16.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
| 20180302 | Ladislav Fekete-Pneuservis Krajná 25, 94603 Kolárovo |
37196219 | Pneumatiky Han Kook-zimné 4ks | 432,00 vrátane DPH |
Obj 2018167 zo dňa 11.10.2018 | 15.10.2018 | 15.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180275 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21,85101 Bratislava |
17316537 | Pobyt "Leto v Sardínií" pre dieťa | 90,00 vrátane DPH |
Obj 2018148 zo dňa 24.09.2018 | 13.09.2018 | 27.09.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180146 | Ing. Saskia Kisová Dobšinská Maša 38,04773 Dedinky |
34410848 | Pobyt Raj Dedinky 2noci/7os | 140 vrátane DPH |
2018078 zo dňa 22.05.2018 | 01.06.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180221 | Nassaum s r.o. I.Houdeka 1944/57 |
47427477 | Pobyt SF | 119,52 vrátane DPH |
2018070 zo dňa 10.05.2018 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 27.9.2018 | |
| 20180147 | Ing. Zuzana Rajčánová 03804 Bystrička 352 |
50136518 | Pobyt v Drevenici Raj 2noci/6os | 120 vrátane DPH |
2018068 zo dňa 03.05.2018 | 01.06.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180017 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Popl. Orange | 202,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 16.4.2018 | |
| 20180211 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Popl. za mobil, internet | 249,66 vrátane DPH |
EČ 17-23/2016 | 01.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180308 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,85101 Bratislava |
35943955 | Poplatok "Mosty v soc.ochrane" | 60,00 vrátane DPH |
Obj 2018180 zo dňa 22.10.2018 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180061 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok tel. a internet | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180045 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok tel. a internet | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 08.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180079 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 02/2018 | 25,30 vrátane DPH |
2018023 zo dňa 02.02.2018 | 13.03.2018 | 05.04.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180074 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 02/2018 | 97,31 vrátane DPH |
2018025 zo dňa 02.02.2018 | 13.03.2018 | 26.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180073 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 02/2018 | 85,16 vrátane DPH |
2018024 zo dňa 02.02.2018 | 13.03.2018 | 26.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180072 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 02/2018 | 122,52 vrátane DPH |
2018026 zo dňa 02.02.2018 | 13.03.2018 | 26.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180068 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 02/2018 | 120,15 vrátane DPH |
2018022 zo dňa 02.02.2018 | 13.03.2018 | 19.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180169 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 05/2018 | 155,20 vrátane DPH |
2018058 zo dňa 03.05.2018 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180168 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 05/2018 | 45,59 vrátane DPH |
2018061 zo dňa 03.05.2018 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180167 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 05/2018 | 66,57 vrátane DPH |
2018060 zo dňa 03.06.2018 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180166 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 05/2018 | 99,50 vrátane DPH |
2018062 zo dňa 03.05.2018 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180165 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 05/2018 | 10,01 vrátane DPH |
2018059 zo dňa 03.05.2018 | 20.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 |