Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180133   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubytovanie Nagy P. MD za 05-06/2018  14 
vrátane DPH
    14.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180103   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Strava Nagy P. - vyúčtovanie  20,01 
vrátane DPH
    18.04.2018  27.04.2018  23.7.2018 
20180098   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubytovanie-internát Nagy P. za 04/2018 
vrátane DPH
    27.04.2018  27.04.2018  23.7.2018 
20180096   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubytovanie-internát Nagy P. za 03/2018 
vrátane DPH
    18.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180014   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubyt.detí internát.01.-02.2018 P.Nagy, J.Baláž  21,00 
vrátane DPH
  2017099 zo dňa 22.08.2017  22.01.2018  26.01.2018  16.4.2018 
20180013   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Strav.detí. 01.-02.2018,P.Nagy, J.Baláž  59,35 
vrátane DPH
  2017099 zo dňa 22.08.2017  22.01.2018  26.01.2018  16.4.2018 
20180400   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 11/2018  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    06.12.2018  12.12.2018  2.4.2019 
20180342   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 10/2018  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    08.11.2018  12.11.2018  4.3.2019 
20180289   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 09/2018  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    01.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180243   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 08/2018  70,00 
vrátane DPH
EČ 09/2018    07.09.2018  12.09.2018  28.9.2018 
20180206   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP 07/2018  70,00 
vrátane DPH
EČ 09/2016    01.08.2018  13.08.2018  22.8.2018 
20180182   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP 06/2018  70,00 
vrátane DPH
EČ 09/2016    01.07.2018  13.07.2018  22.8.2018 
20180143   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 05/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    01.06.2018  14.06.2018  24.7.2018 
20180121   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 04/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    03.05.2018  11.05.2018  23.7.2018 
20180093   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 03/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    11.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180066   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 02/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    09.03.2018  16.03.2018  23.7.2018 
20180043   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Slžby BOZP, OPP za 01/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    12.02.2018  14.02.2018  23.7.2018 
20180006   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  BOZP dec.2017  70,00 
vrátane DPH
EČ 09/2016    05.01.2018  19.01.2018  16.4.2018 
20180015   Oliver Kobza - TEPO-servis
ul.M.Staudta 11, 945 01 Komárno
14142872  Kontrola a oprava RHP a pož. hydrantov  311,09 
vrátane DPH
  2018012 zo dňa 22.01.2018  30.01.2018  31.01.2018  16.4.2018 
20180381   Ondrej Šeban Šeko Shop
Jókaiho 9,94501, Komárno
30378478  Sušička, vysávač  673,00 
vrátane DPH
  Obj 2018222 zo dňa 26.11.2018  03.12.2018  06.12.2018  11.3.2019 
20180373   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobil a internet  188,96 
vrátane DPH
Zml EČ 17-23/2016    26.11.2018  28.11.2018  11.3.2019 
20180325   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobil, internet za 10/2018  187,98 
vrátane DPH
Zml EČ 17-23/2018    24.10.2018  05.11.2018  5.11.2018 
20180316   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobil, internet za 09/2018  188,23 
vrátane DPH
Zml EČ 17-23/2018    19.10.2018  24.10.2018  5.11.2018 
20180286   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobil, internet za 09/2018  191,36 
vrátane DPH
Zml EČ 17-23/2018    01.10.2018  03.10.2018  5.11.2018 
20180246   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35743565  Tel+internet za 08/2018  194,19 
vrátane DPH
EČ 17-23/2016    07.09.2018  12.09.2018  28.9.2018 
20180211   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Popl. za mobil, internet  249,66 
vrátane DPH
EČ 17-23/2016    01.08.2018  13.08.2018  22.8.2018 
20180172   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za mobil  190,50 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    26.06.2018  28.06.2018  24.7.2018 
20180127   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za mobil a internet za 05/2018  219,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    25.04.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180078   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za tel. a internet za 04/2018  323,81 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    27.03.2018  29.03.2018  23.7.2018 
20180062   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za tel. a internet   204,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    26.02.2018  09.03.2018  23.7.2018 
20180017   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Popl. Orange   202,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    24.01.2018  29.01.2018  16.4.2018 
20180378   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 14/2018    03.12.2018  06.12.2018  11.3.2019 
20180329   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 11/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 14/2018    05.11.2018  09.11.2018  14.1.2019 
20180285   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Ochrana osob.údajov za 10/2018-výkon zodpov.osoby  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 14/2018    01.10.2018  03.10.2018  5.11.2018 
20180238   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Výkon zodp.osoby za 09/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml.14/2018    07.09.2018  10.09.2018  28.9.2018 
20180205   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Ochrana os.údajov 08/2018  36,00 
vrátane DPH
EČ 14/2018    01.08.2018  09.08.2018  22.8.2018 
20180179   osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041  Ochrana os.údajov-zodp.prac. 07/2018  36,00 
bez DPH
EČ 14/2018    01.07.2018  11.07.2018  22.8.2018 
20180153   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 06/2018  22,68 
vrátane DPH
EČ 14/2018    18.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180136   OZ Artea
Sibírska 65,83102 Bratislava
42139201  Školenie - Kresba kresby stromu  105 
vrátane DPH
  2018082 zo dňa 31.05.2018  28.05.2018  29.05.2018  24.7.2018 
20180097   Partner Retail s.r.o.
Klincová 37,82108 Bratislava
48127124  Toner-Canon Multipack PG-545+CL 546  49,05 
vrátane DPH
  2018057 zo dňa 27.04.2018  19.04.2018  24.04.2018  23.7.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť