Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2018/116   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.5.2018  10.05.2018  11.6.2018 
2018/86   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.4.2018  05.04.2018  15.5.2018 
2018/53   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.3.2018  08.03.2018  13.4.2018 
2018/28   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.2.2018  09.02.2018  14.3.2018 
2018/16   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  2332,08 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    15.1.2018  22.11.2018  5.2.2018 
2018/1   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  538,81 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.1.2018  05.01.2018  5.2.2018 
2018/229   Ivona Bačová, Ing.
Studienka 231		 30764572  plienky  509,52 
vrátane DPH		   135/2018  22.8.2018  27.08.2018  19.9.2018 
2018/189   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Pevná linka a internet  30,85 
vrátane DPH		 9/2017  9/2017  9.7.2018  13.07.2018  8.8.2018 
2018/226   Tilia Pharmacy s.r.o.
Výstavná 6, Nitra		 47356283  Oximeter  411 
vrátane DPH		   137/2018  17.8.2018  20.08.2018  19.9.2018 
2018/61   MED-ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra		 34113924  ovocna stava  23,76 
vrátane DPH		   43/2018  7.3.2018  13.03.2018  13.4.2018 
2018/419   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  Ovocie a zelenina  284,45 
vrátane DPH		 12/2016 Rámcová zmluva  242/2018  28.12.2018  31.12.2018  3.1.2019 
2018/370   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  Ovocie a zelenina  234,88 
vrátane DPH		 12/2016 Rámcová zmluva  203/2018  4.12.2018  05.12.2018  2.1.2019 
2018/316   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  Ovocie a zelenina  321,54 
vrátane DPH		 12/2016 Rámcová zmluva  179/2018  5.11.2018  09.11.2018  2.1.2019 
2018/271   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  Ovocie a zelenina  246,05 
vrátane DPH		 12/2016 Rámcová zmluva  158/2018  1.10.2018  08.10.2018  9.11.2018 
2018/240   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  Ovocie a zelenina  241,49 
vrátane DPH		 12/2016 Rámcová zmluva  132/2018  4.9.2018  10.09.2018  13.10.2018 
2018/217   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  ovocie a zelenina  297,52 
vrátane DPH		 12/2016 Rámcová zmluva  114/2018  6.8.2018  09.08.2018  19.9.2018 
2018/179   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  Ovocie a zelenina  193,67 
vrátane DPH		 12/2016    2.7.2018  04.07.2018  8.8.2018 
2018/147   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  Ovocie a zelenina  213,74 
vrátane DPH		 12/2016 Rámcová zmluva  74/2018  4.6.2018  07.06.2018  11.7.2018 
2018/125   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  ovocie a zelenina  228,96 
vrátane DPH		 12/2016 Rámcová zmluva  55/2018  7.5.2018  10.05.2018  11.6.2018 
2018/95   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  ovocie a zelenina  209,56 
vrátane DPH		 12/2016 Rámcová zmluva  41/2018  9.4.2018  11.04.2018  15.5.2018 
2018/57   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  ovocie a zelenina  186,58 
vrátane DPH		 12/2016 Rámcová zmluva  25/2018  5.3.2018  08.03.2018  13.4.2018 
2018/32   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom		 30119413  ovocie a zelenina  152,78 
vrátane DPH		 12/2016 Rámcová zmluva  2/2018  6.2.2018  09.02.2018  14.3.2018 
2018/375   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno		 36548561  Oprava vykurovacích telies  1 012,80 
vrátane DPH		   232/2018  6.12.2018  12.12.2018  2.1.2019 
2018/393   Prolog mkm s.r.o.
Lodná 10/3, Komárno		 31432131  Oprava vodovodných a kanalizačných rozvodov, výmena vane.  1567,09 
vrátane DPH		   90/2018  13.12.2018  17.12.2018  2.1.2019 
2018/325   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno		 36548561  oprava tlakomeru na ohrievači vody   58,18 
vrátane DPH		   181/2018  12.11.2018  15.11.2018  2.1.2019 
2018/286   Vladimir Kamocsai-Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove		 40856071  Oprava tlačiarne  30 
vrátane DPH		   136/2018  8.10.2018  12.10.2018  9.11.2018 
2018/70   Laser servis s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno		 36566179  Oprava sušičky  38,40 
vrátane DPH		   31/2018  14.3.2018  16.03.2018  13.4.2018 
2018/20   Laser servis s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno		 36566179  oprava sušičky  79,60 
vrátane DPH		   8/2018  23.1.2018  24.01.2018  5.2.2018 
2018/100   Medihum s.r.o.
Bosáková 7, Bratislava		 35952580  oprava sterilizátora  56,00 
vrátane DPH		   57/2018  12.4.2018  17.04.2018  15.5.2018 
2018/67   Medihum s.r.o.
Bosáková 7, Bratislava		 35952580  Oprava sterilizátora  100,00 
vrátane DPH		   42/2018  12.3.2018  15.03.2018  13.4.2018 
2018/332   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno		 36548561  Oprava sociálnych zariadení a preloženie umývadiel v ŠSS III, oprava WC .  13.11.2018 
vrátane DPH		   171/2018  13.11.2018  15.11.2018  2.1.2019 
2018/251   Heloro s.r.o.
prevádzka Prowazekova 7, Komárno		 31413391  Oprava SMV 764CN  586,54 
vrátane DPH		   134/2018  13.9.2018  18.09.2018  13.10.2018 
2018/236   Heloro s.r.o.
prevádzka Prowazekova 7, Komárno		 31413391  Oprava SMV - storno  516,52 
vrátane DPH		   134/2018  4.9.2018  storno  13.10.2018 
2018/402   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno		 36548561  Oprava radiátora  85,78 
vrátane DPH		   219/2018  17.12.2018  19.12.2018  2.1.2019 
2018/214   Laser servis s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno		 36566179  oprava pračky  89,60 
vrátane DPH		   127/2018  6.8.2018  09.08.2018  19.9.2018 
2018/21   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno		 36548561  oprava cirkulačného rozvodu TV  349,56 
vrátane DPH		   10/2018  23.1.2018  30.01.2018  5.2.2018 
2018/411   Clean City s.r.o.
Vnútorná Okružná 53, Komárno		 31443842  Odvoz záhradného odpadu  48 
vrátane DPH		   195/2018  20.12.2018  27.12.2018  2.1.2019 
2018/260   TG sťahovanie s.r.o.
Budovateľská 42, Komárno		 46304932  Odvoz vyr. mangľa do zberných surovín  30 
vrátane DPH		   148/2018  19.9.2018  21.09.2018  13.10.2018 
2018/383   Clean City s.r.o.
Vnútorná Okružná 53, Komárno		 31443842  Odvoz odpadu  148,18 
vrátane DPH		   195/2018  10.12.2018  12.12.2018  2.1.2019 
2018/303   Unomed s.r.o.
Zlatovská 2211, Trenčín		 00612791  Ods.katéter  50,00 
vrátane DPH		   192/2018  23.10.2018  25.10.2018  9.11.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť