Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2018/11   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  El. stravovacie poukážky  4788 
vrátane DPH		 4/2016  6/2018  9.1.2018  10.01.2018  5.2.2018 
2018/68   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  El. stravné poukážky  4552,40 
vrátane DPH		 4/2016  46/2018  13.3.2018  15.03.2018  13.4.2018 
2018/126   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  el. stravné poukážky  4389,00 
vrátane DPH		 4/2016  76/2018  7.5.2018  11.05.2018  12.6.2018 
2018/154   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  El. stravné poukážky  4153,40 
vrátane DPH		 4/2016  95/2018  13.6.2018  14.06.2018  12.7.2018 
2018/290   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  El. stravné poukážky  4134,40 
vrátane DPH		 4/2016  187/2018  10.10.2018  16.10.2018  9.11.2018 
2018/39   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  El. stravne poukažky  4066,00 
vrátane DPH		 4/2016  27/2018  13.2.2018  16.02.2018  14.3.2018 
2018/327   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  El. stravné poukážky  4012,80 
bez DPH		   214/2018  13.11.2018  15.11.2018  2.1.2019 
2018/194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  El. stravné poukážky  3887,40 
bez DPH		 4/2016  119/2018  10.7.2018  13.07.2018  9.8.2018 
2018/222   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravne poukazky  3667,00 
vrátane DPH		 4/2016  143/2018  14.8.2018  20.08.2018  19.9.2018 
2018/386   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  El. stravné poukážky  3636,60 
vrátane DPH		 4/2016  259/2018  11.12.2018  12.12.2018  2.1.2019 
2018/244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  El. stravné poukážky  3393,40 
vrátane DPH		 4/2016  162/2018  11.9.2018  18.09.2018  13.10.2018 
2018/16   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  2332,08 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    15.1.2018  22.11.2018  5.2.2018 
2018/398   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno		 36565521  Nákup tlačiarne a notebookov  2004,98 
vrátane DPH		   249/2018  14.12.2018  17.12.2018  2.1.2019 
2018/413   Tripit s.r.o.
Rovná 4, Komárno		 36534421  Montáž plastových okien  1796,64 
vrátane DPH		   233/2018  20.12.2018  27.12.2018  2.1.2019 
2018/393   Prolog mkm s.r.o.
Lodná 10/3, Komárno		 31432131  Oprava vodovodných a kanalizačných rozvodov, výmena vane.  1567,09 
vrátane DPH		   90/2018  13.12.2018  17.12.2018  2.1.2019 
2018/249   Prolog mkm s.r.o.
Lodná 10/3, Komárno		 31413391  Stavebné úpravy byt Špitalská  1301,11 
bez DPH		   79/2018  12.9.2018  08.10.2018  13.10.2018 
2018/340   Reatek SVK s.r.o.
Klincová 37/13, Bratislava		 50698516  Rehabilitačné stroje vonkajšie  1210,80 
vrátane DPH		   225/2018  19.11.2018  27.11.2018  2.1.2019 
2018/406   Com-klíma s.r.o.
A. Jedlíka 4554, Komárno		 35936495  Montáž klimatizácie  913,74 
vrátane DPH		   260/2018  19.12.2018  20.12.2018  2.1.2019 
2018/281   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno		 36620319  Potraviny  874,61 
vrátane DPH		 15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  153/2018  3.10.2018  08.10.2018  9.11.2018 
2018/341   Smart Integra Group s.r.o.
Jókaiho 14, Komárno		 45442452  Revízie elektrospotrebičov a ručného náradia, bleskozvodov a elektroinštalácie  849,60 
vrátane DPH		   182/2018  19.11.2018  27.11.2018  2.1.2019 
2018/119   Chilli Muffin s.r.o.
Pluhová 78, Bratislava		 48334081  Vytvorenie web stranky  826 
vrátane DPH		   11/2018  4.5.2018  10.05.2018  11.6.2018 
2018/405   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno		 36565521  Nákup notebooku  795 
vrátane DPH		   261/2018  19.12.2018  20.12.2018  2.1.2019 
2018/296   Tripit s.r.o.
Rovná 4, Komárno		 36534421  El. al.rolety s motorom  742,80 
vrátane DPH		   151/2018  15.10.2018  19.10.2018  9.11.2018 
2018/412   Hoffer s.r.o.
Bratislavská cesta1, Komárno		 36529214  Vianočné posedenie pre deti a zamestnancov  724,28 
vrátane DPH		   222/2018  20.12.2018  27.12.2018  2.1.2019 
2018/211   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno		 36620319  potraviny  724,79 
vrátane DPH		 15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  117/2018  3.8.2018  09.08.2018  19.9.2018 
2018/239   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno		 36620319  Potraviny  696,38 
vrátane DPH		 15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  131/2018  4.9.2018  10.09.2018  13.10.2018 
2018/64   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava		 17316537  Vzdelávanie  690 
vrátane DPH		   44/2018  9.3.2018  13.03.2018  13.4.2018 
2018/149   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno		 36620319  Potraviny  665,66 
vrátane DPH		 15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  71/2018  5.6.2018  07.06.2018  11.7.2018 
2018/371   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno		 36620319  Potraviny  643,11 
vrátane DPH		 15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  202/2018  4.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
2018/369   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    4.12.2018  05.12.2018  2.1.2019 
2018/314   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    5.11.2018  09.11.2018  2.1.2019 
2018/274   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.10.2018  08.10.2018  9.11.2018 
2018/235   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Spotreba plynu  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    4.9.2018  10.09.2018  13.10.2018 
2018/209   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.8.2018  09.08.2018  19.9.2018 
2018/144   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    4.6.2018  07.06.2018  11.7.2018 
2018/116   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.5.2018  10.05.2018  11.6.2018 
2018/86   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.4.2018  05.04.2018  15.5.2018 
2018/53   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.3.2018  08.03.2018  13.4.2018 
2018/28   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  617,01 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.2.2018  09.02.2018  14.3.2018 
2018/255   Drevona Market s.r.o.
Novozámocká 2, Komárno		 50443003  Sedacia súprava  611,10 
vrátane DPH		   140/2018  14.9.2018  18.09.2018  13.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť