Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180161   Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 46680241  služby v oblasti CO za mesiac 9/2018   40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017     05.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180146   Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 46680241  služby v oblasti CO za mesiac 8/2018   40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017    06.09.2018  10.09.2018  25.9.2018 
20180131   Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 46680241  služby v oblasti CO za mesiac 7/2018   40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017     03.08.2018  14.08.2018  28.8.2018 
20180109   Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 46680241  služby v oblasti CO za mesiac 6/2018   40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017    09.07.2018  13.07.2018  30.7.2018 
20180092   Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 46680241  služby v oblasti CO za mesiac 5/2018   40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017     11.06.2018  18.06.2018  3.7.2018 
20180073   Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 46680241  služby v oblasti CO za mesiac 4/2018   40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017     09.05.2018  15.05.2018  18.5.2018 
20180029   Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 46680241  služby v oblasti CO za mesiac 2/2018   40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017     06.03.2018  14.03.2018  26.3.2018 
20180016   Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska		 46680241  služby v oblasti CO za mesiac 1/2018   40,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017     09.02.2018  15.02.2018  26.2.2018 
20180022   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  strava detí na jarnom tábore v termíne od 3.3.2018- do 9.3.2018 (23 detí)  805,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 2/2018  6/2018  19.02.2018  20.02.2018  2.3.2018 
20180165   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/18, 11/18, 12/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    05.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180117   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  ripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 07/18, 08/18, 09/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     13.07.2018  18.07.2018  30.7.2018 
20180047   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/18, 05/18, 06/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     09.04.2018  17.04.2018  20.4.2018 
20180002   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 1/18, 2/18, 3/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    04.01.2018  10.01.2018  22.1.2018 
20180225   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby mobilného operátora   50,90 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018     12.12.2018  19.12.2018  31.12.2018 
20180188   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby mobilného operátora   42,93 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018     12.11.2018  15.11.2018  28.11.2018 
20180172   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby mobilného operátora   46,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018     19.10.2018  25.10.2018  14.11.2018 
20180156   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby mobilného operátora   29,43 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018     10.09.2018  21.09.2018  25.9.2018 
20180139   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby mobilného operátora   32,05 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018     20.08.2018  24.08.2018  28.8.2018 
20180118   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby mobilného operátora   36,07 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018     13.07.2018  18.07.2018  30.7.2018 
20180096   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby mobilného operátora  84,22 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018     13.06.2018  22.06.2018  3.7.2018 
20180079   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby mobilného operátora   36,17 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018    14.05.2018  25.05.2018  29.5.2018 
20180064   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  letný tábor detí  3100 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018  20/2018  02.05.2018  09.05.2018  11.5.2018 
20180063   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  letný tábor detí  3844,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018  20/2018  02.05.2018  09.05.2018  11.5.2018 
20180026   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  detský jarný tábor pre dieťa v období od 3.3.2018-9.3.2018  35,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský Jarný tábor 2/2018   11/2018  01.03.2018  02.03.2018  14.3.2018 
20180025   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  detský jarný tábor pre dieťa v období od 3.3.2018-9.3.2018  70,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský Jarný tábor 2/2018   11/2018  01.03.2018  02.03.2018  14.3.2018 
20180023   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  pobyt detí na jarnom tábore v termíne od 3.3.2018- do 9.3.2018 (23 detí)   1610,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský Jarný tábor 2/2018  6/2018  19.02.2018  20.02.2018  2.3.2018 
20180240   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava		 50073028  zimný tábor od 27.12.2018 do 5.1.2019 - 2/deti   272,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnuti služieb 23/2018, dodatok č.1   76/2018  20.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180239   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava		 50073028  zimný tábor pre deti od. 27.12.2018 do 5.1.2019 na Radave - 26/deti doplatok   442,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnuti služieb 23/2018, dodatok č.1   86/2018  20.12.2018  27.12.2018  31.12.2018 
20180181   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava		 50073028  zimný tábor v termíne od 27.12.2018 do 5.1.2019 24/deti - v Penzióne Lagáň, Radava  3264,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb 23/2018  52/2018  12.11.2018  15.11.2018  28.11.2018 
20180211   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 19.6.2018-25.11.2018 (Kpt.Nálepku 127)  -3,89 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     10.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
20180084   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné za obdobie 13.12.2017-28.5.2018 ( Kpt.Nálepku 127)  71,83 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     04.06.2018  14.06.2018  3.7.2018 
20180198   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 18.7.2018-8.11.2018 (29.augusta č. 76/60)   -262,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017    26.11.2018  10.12.2018  10.12.2018 
20180128   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné stočné - Ul. 29 augusta č. 76/60 obdobie 12.5.-18.7.2018  46,53 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017     01.08.2018  03.08.2018  28.8.2018 
20180082   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 1.12.2017-11.5.2018 (29.augusta č. 76/60)  98,74 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017     01.06.2018  04.06.2018  3.7.2018 
20180200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.12.2018  10.12.2018  10.12.2018 
20180176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     05.11.2018  09.11.2018  14.11.2018 
20180164   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     01.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    06.09.2018  10.09.2018  25.9.2018 
20180130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     03.08.2018  14.08.2018  28.8.2018 
20180108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    09.07.2018  13.07.2018  30.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť