Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 6.4.2018 | |
| 20180030 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 06.03.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
| 20180012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 20180001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2018 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.01.2018 | 18.01.2018 | 22.1.2018 | |
| 20180224 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | toner Kyocera TK5240 Black - 3ks, Kyocera TK2540 Yellow - 1x, Kyocera TK2540 Cyan- 1x, Kyocera TK2540 Magenta - 1x,Lexmark 51B2000 - 1x | 572,40 vrátane DPH |
60/2018 | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 2018029 | Štefan Sabo Notársky rad 212/4, 935 56 Mýtne Ludany |
37726307 | prenájom spoločenského zariadenia dňa 27.12.2018 | 560,00 vrátane DPH |
74/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180180 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva pre osobné motorové vozidlo Opel Zafira LV514FG ( benzín-PLG) | 547,20 vrátane DPH |
50/2018 | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 28.11.2018 | |
| 20180104 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Bobrovec späť dňa 24.06.2018, (pobyt detí) | 527,56 vrátane DPH |
31/2018 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 30.7.2018 | |
| 20180212 | Mira Office s.r.o. Červenej armády 22, 934 01 Levice Diskontná predajňa Levice |
36761176 | školské a kancelárske potreby podľa cenovej ponuky z 23.11.2018 pre 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 517,67 vrátane DPH |
59/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180120 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Bobrovec späť dňa 01.07.2018, (pobyt detí) | 515,88 vrátane DPH |
32/2018 | 13.07.2018 | 18.07.2018 | 30.7.2018 | |
| 20180238 | Agripa, s.r.o. SNP 2115/24, 934 01 Levice |
46004980 | tlač kalendárov | 504,00 vrátane DPH |
79/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180144 | Občianske združenie miniBODKA Cintorínska 2, 927 05 Šaľa |
42057574 | rekreačný pobyt pre 4 deti | 503,00 bez DPH |
37/2018 | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 25.9.2018 | |
| 20180217 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | stolička ISO čierna - 15ks, kancel.kreslo - 1ks | 477,51 vrátane DPH |
69/2018 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180231 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, prevádzka: Levice |
35974133 | uterák 50x90cm 30ks, osuška 65x130cm 30ks, uterák 50x100cm 20ks, osuška 70x140cm 10ks, osuška 100x150cm 5ks, vešiaky so štipcami 5ks | 455,00 vrátane DPH |
78/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180241 | ElektroLV, s.r.o. Bernolákova 132/3, 934 01 Levice |
45515344 | chladnička electrolux | 454,00 vrátane DPH |
85/2016 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180239 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | zimný tábor pre deti od. 27.12.2018 do 5.1.2019 na Radave - 26/deti doplatok | 442,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb 23/2018, dodatok č.1 | 86/2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 31.12.2018 |
| 20180103 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Valčianska dolina a späť dňa 16.06.2018, | 421,26 vrátane DPH |
30/2018 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 30.7.2018 | |
| 20180169 | MANO-GAZ s.r.o. Dlhá 36, 949 01 Nitra |
45245401 | odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení - RD Ul. 29. augusta č. 76/60, RD Kpt. Nálepku 127 | 420,00 vrátane DPH |
47/2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | |
| 20180058 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | Toner Kyocera far. - 4ks, toner HP CE 505A - 1ks | 408,00 vrátane DPH |
17/2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 20180143 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | reinštalácia PC/windovs 4ks, servis a drobný materiál WiFi 2.SS Kpt.Nálepku | 399,60 vrátane DPH |
44/2018 | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 25.9.2018 | |
| 20180222 | MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | Konsola písací stôl dub sonoma -9ks skupina 2.SS | 396,00 vrátane DPH |
68/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180230 | FAST PLUS, spol. s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, prevádzka: Planeo Elektro, Levice |
35712783 | Philips naparovacia žehlička - 3ks, Electrolux vreckový vysávač - 3ks pre 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 389,40 vrátane DPH |
77/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180094 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 5/2018 | 378,13 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | 3.7.2018 | |
| 20180137 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Moravany nad váhom a späť 29.07.2018, (letný tábor 28 detí, 3 doprovod) | 312,56 vrátane DPH |
38/2018 | 10.08.2018 | 21.08.2018 | 28.8.2018 | |
| 20180142 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | preprava detí z letného tábora dňa 12.8.2018 počet 28 detí, trasa Levice - Moravany nad Váhom a späť. | 305,90 bez DPH |
39/2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 25.9.2018 | |
| 20180036 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 2/2018 | 301,25 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 14.03.2018 | 23.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 20180039 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Ostrý Grúň a späť dňa 03.03.2018, Levice - Ostrý Grúň a späť dňa 09.03.2018 | 287,94 vrátane DPH |
7/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 20180240 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | zimný tábor od 27.12.2018 do 5.1.2019 - 2/deti | 272,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb 23/2018, dodatok č.1 | 76/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 |
| 20180213 | MaH Nitra spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka: Trnavská cesta 29, Nitra |
35702451 | ročná servisná prehliadka Opel Zafira | 257,47 vrátane DPH |
64/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180187 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 10/2018 | 256,84 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 28.11.2018 | |
| 20180189 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g 80 balikov | 253,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 14/2017 | 54/2018 | 20.11.2018 | 23.11.2018 | 10.12.2018 |
| 20180145 | Branislav Zomborský Ul. Ľ. Ivana 27, 934 05 Levice |
43619541 | výrub suchého orecha (Ul.Kpt.Nálepku 127) | 250,00 bez DPH |
43/2018 | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 25.9.2018 | |
| 20180166 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 9/2018 | 249,87 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | |
| 20180035 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Papier kancelársky A4 80 balíkov | 244,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 14/2017 | 10/2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 |
| 20180075 | DELUX s.r.o. Hlavná 1893, 952 01 Vráble |
31427855 | Tričko ADLER citronovožlté s logom - 43ks Tričko ADLER biele - 40ks | 242,02 vrátane DPH |
23/2018 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 23.5.2018 | |
| 20180135 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 7/2018 | 239,52 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 09.08.2018 | 24.08.2018 | 28.8.2018 | |
| 20180053 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 3/2018 | 234,03 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 10.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
| 20180074 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 4/2018 | 232,63 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 18.5.2018 | |
| 20180219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.11.-30.11.2018 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 231,52 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 20180091 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 2.SS, 3.SS - 6 h., individuálna supervízia 1 h. | 228,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 4/2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | 3.7.2018 |