Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 7/2018 (552 ks)   2097,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   8/2018/PaM  09.07.2018  13.07.2018  30.7.2018 
20180098   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 6/2018 (13 ks)   49,40 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   7/2018/PaM  19.06.2018  22.06.2018  3.7.2018 
20180090   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 6/2018 (530 ks)   2014,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   6/2018/PaM  04.06.2018  14.06.2018  3.7.2018 
20180069   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 5/2018 (563 ks)   2139,40 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   5/2018/PaM  09.05.2018  15.05.2018  18.5.2018 
20180051   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 4/2018 (507 ks)   1926,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   4/2018/PaM  09.04.2018  17.04.2018  20.4.2018 
20180034   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 3/2018 (587 ks)   2230,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   3/2018/PaM  12.03.2018  14.03.2018  26.3.2018 
20180013   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  elektronické stravovacie poukážky (487 ks)   1850,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   2/2018/PaM  02.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180003   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  elektronické stravovacie poukážky (544 ks)   2067,20 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017     08.01.2018  18.01.2018  22.1.2018 
20180180   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom		 14255791  úradné meranie spotreby paliva pre osobné motorové vozidlo Opel Zafira LV514FG ( benzín-PLG)   547,20 
vrátane DPH		   50/2018  15.11.2018  23.11.2018  28.11.2018 
20180123   IVeS Košice
Čs.armády 20, 041 18 Košice		 00162957  administratívny systém WinASU obdobie 7.2018-12.2018, obdobie 1.2019-6.2019  119,50 
vrátane DPH		     31.07.2018  26.07.2018  28.8.2018 
20180113   IVeS Košice
Čs.armády 20, 041 18 Košice		 00162957  školenie zamestnanca (hospodár)  70,00 
bez DPH		   35/2018  11.07.2018  13.07.2018  30.7.2018 
20180228   Ján Lešták - TEZAR
Bátovce 269, 935 03 Bátovce		 17574269  dodávka a montáž priestorového termostatu na 2.SS (Kpt.Nálepku 127)   57,52 
vrátane DPH		   73/2018  17.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180199   JUDr. Erik ´Tóth
Piaristická 2, 949 01 Nitra		 36113271  Trovy exekúcie na základe právoplatného Uznesenia OS Skalica zo dňa 4.7.2017  39,83 
vrátane DPH		     03.12.2018  10.12.2018  10.12.2018 
20180231   JYSK s.r.o.,
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, prevádzka: Levice		 35974133  uterák 50x90cm 30ks, osuška 65x130cm 30ks, uterák 50x100cm 20ks, osuška 70x140cm 10ks, osuška 100x150cm 5ks, vešiaky so štipcami 5ks   455,00 
vrátane DPH		   78/2018  18.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180165   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/18, 11/18, 12/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    05.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180117   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  ripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 07/18, 08/18, 09/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     13.07.2018  18.07.2018  30.7.2018 
20180047   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/18, 05/18, 06/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     09.04.2018  17.04.2018  20.4.2018 
20180002   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 1/18, 2/18, 3/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    04.01.2018  10.01.2018  22.1.2018 
20180168   Kamil Palko, Kominárstvo
Beladice 321, 951 75 pevádzaka Saratovská 8, Levice		 32581904  kontrola a čistenie komínov, dopravné náklady RD Ul. 29. augusta č. 76/60, RD Kpt. Nálepku 127   68,77 
vrátane DPH		   48/2018  08.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.12.2018  10.12.2018  10.12.2018 
20180176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     05.11.2018  09.11.2018  14.11.2018 
20180164   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     01.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    06.09.2018  10.09.2018  25.9.2018 
20180130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     03.08.2018  14.08.2018  28.8.2018 
20180108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    09.07.2018  13.07.2018  30.7.2018 
20180085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     04.06.2018  14.06.2018  3.7.2018 
20180068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     02.05.2018  09.05.2018  11.5.2018 
20180043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.04.2018  05.04.2018  6.4.2018 
20180030   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     06.03.2018  14.03.2018  26.3.2018 
20180012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    02.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plynu - (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom)  762,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    22.02.2018  26.01.2018  13.2.2018 
20180001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2018   631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    04.01.2018  18.01.2018  22.1.2018 
20180213   MaH Nitra spol. s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka: Trnavská cesta 29, Nitra		 35702451  ročná servisná prehliadka Opel Zafira   257,47 
vrátane DPH		   64/2018  10.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180169   MANO-GAZ s.r.o.
Dlhá 36, 949 01 Nitra		 45245401  odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení - RD Ul. 29. augusta č. 76/60, RD Kpt. Nálepku 127   420,00 
vrátane DPH		   47/2018  05.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180222   MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 36501891  Konsola písací stôl dub sonoma -9ks skupina 2.SS   396,00 
vrátane DPH		   68/2018  11.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180221   MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov, prevádzka: ul.Koharyho 99, Levice		 36501891  Pohovka Zigzak - 1ks PNR   208,99 
vrátane DPH		   67/2018  11.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180216   MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 36501891  konferenčný stolík 1ks, sedacia súprava 1ks, pohovka 1ks, detská stolička 9 ks pre skupiny 2.SS, 3.SS   1545,00 
vrátane DPH		     11.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180173   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno		 41261097  individuálna supervízia - soc.pracovník 2. hod., špec.pedagóg 2.hod, psychológ 2. hod.   180,00 
bez DPH		   51/2018  19.10.2018  29.10.2018  14.11.2018 
20180078   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno		 41261097  skupinová supervízia - soc.pracovník 2 hod., individuálna supervízia - špec.pedagóg, psychológ 4 hod.   180,00 
bez DPH		   24/2018  14.05.2018  25.05.2018  29.5.2018 
20180212   Mira Office s.r.o.
Červenej armády 22, 934 01 Levice Diskontná predajňa Levice		 36761176  školské a kancelárske potreby podľa cenovej ponuky z 23.11.2018 pre 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS   517,67 
vrátane DPH		   59/2018  10.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť