Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180211   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 19.6.2018-25.11.2018 (Kpt.Nálepku 127)  -3,89 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     10.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
20180223   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčtovanie elektriny ( Úzka 2, Kalná nad Hronom) 15.10.2017 - 14.10.2018   -32,16 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017    13.12.2018  31.12.2018  31.12.2018 
20180198   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 18.7.2018-8.11.2018 (29.augusta č. 76/60)   -262,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017    26.11.2018  10.12.2018  10.12.2018 
20180063   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  letný tábor detí  3844,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018  20/2018  02.05.2018  09.05.2018  11.5.2018 
20180181   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava		 50073028  zimný tábor v termíne od 27.12.2018 do 5.1.2019 24/deti - v Penzióne Lagáň, Radava  3264,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb 23/2018  52/2018  12.11.2018  15.11.2018  28.11.2018 
20180064   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  letný tábor detí  3100 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018  20/2018  02.05.2018  09.05.2018  11.5.2018 
20180220   ElektroLV, s.r.o.
Bernolákova 132/3, 934 01 Levice		 45515344  Elektrolux EW6F429BC pracka - 3ks, Elektrolux EW7H437PC sušička - 1ks, konvica - 1ks, Delonghi kavovar - 1ks, HISENSE H50N5300 LED TV - 1ks pre skupiny 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS   2623,00 
vrátane DPH		   66/2018  11.12.2018  13.12.2018  31.12.2018 
20180134   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 8/2018 (616 ks)   2464,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018   12/2018/PaM  03.08.2018  24.08.2018  28.8.2018 
20180160   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 10/2018 (597 ks)   2388,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018   14/2018/PaM  09.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180034   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 3/2018 (587 ks)   2230,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   3/2018/PaM  12.03.2018  14.03.2018  26.3.2018 
20180069   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 5/2018 (563 ks)   2139,40 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   5/2018/PaM  09.05.2018  15.05.2018  18.5.2018 
20180175   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 11/2018 (530 ks)   2120,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018   15/2018/PaM  05.11.2018  09.11.2018  14.11.2018 
20180107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 7/2018 (552 ks)   2097,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   8/2018/PaM  09.07.2018  13.07.2018  30.7.2018 
20180003   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  elektronické stravovacie poukážky (544 ks)   2067,20 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017     08.01.2018  18.01.2018  22.1.2018 
20180150   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 9/2018 (505 ks)   2020,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018   13/2018  06.09.2018  10.09.2018  25.9.2018 
20180208   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 12/2018 (504 ks)   2016,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018   16/2018/PaM  03.12.2018  10.12.2018  10.12.2018 
20180090   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 6/2018 (530 ks)   2014,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   6/2018/PaM  04.06.2018  14.06.2018  3.7.2018 
20180051   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 4/2018 (507 ks)   1926,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   4/2018/PaM  09.04.2018  17.04.2018  20.4.2018 
20180099   Relax Hotel s.r.o.
Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptivský Ján		 46780131  pobyt detí 24.6.-1.7.2018   1904,00 
vrátane DPH		   4/2018  19.06.2018  22.06.2018  3.7.2018 
20180033   Relax Hotel s.r.o.
Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptivský Ján		 46780131  pobyt detí 24.6.-1.7.2018   1904,00 
vrátane DPH		   4/2018  01.02.2018  07.02.2018  26.3.2018 
20180013   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  elektronické stravovacie poukážky (487 ks)   1850,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   2/2018/PaM  02.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180023   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  pobyt detí na jarnom tábore v termíne od 3.3.2018- do 9.3.2018 (23 detí)   1610,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský Jarný tábor 2/2018  6/2018  19.02.2018  20.02.2018  2.3.2018 
20180216   MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 36501891  konferenčný stolík 1ks, sedacia súprava 1ks, pohovka 1ks, detská stolička 9 ks pre skupiny 2.SS, 3.SS   1545,00 
vrátane DPH		     11.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180226   Sconto Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10, 917 01 Trnava		 44731159  sedací vak 16ks+doprava   1089,40 
vrátane DPH		   70/2018  14.12.2018  19.12.2018  31.12.2018 
20180192   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  nákup notebook - 1x, SW MS Office - 1x, multifunkčná čiernobiela tlačiareň - 1x   1050,00 
vrátane DPH		   56/2018  23.11.2018  27.11.2018  10.12.2018 
20180237   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  PC zostava pre skupinu MD  858,00 
vrátane DPH		   84/2018  19.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180236   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  PC zostava pre skupinu 3.SS   858,00 
vrátane DPH		   83/2018  19.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180235   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  PC zostava pre skupinu 2.SS   858,00 
vrátane DPH		   82/2018  19.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180234   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  PC zostava pre skupinu 1.ŠSS   858,00 
vrátane DPH		   81/2018  19.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180022   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  strava detí na jarnom tábore v termíne od 3.3.2018- do 9.3.2018 (23 detí)  805,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 2/2018  6/2018  19.02.2018  20.02.2018  2.3.2018 
20180009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plynu - (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom)  762,64 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    22.02.2018  26.01.2018  13.2.2018 
20180232   Auto - Rácz s.r.o.
Kalnická cesta 16, 934 01 Levice		 45720355  čelné sklo+výmena čelného skla servoriadenie + výmena servoriadenie s pomocným motorčekom Fiat Punto   691,20 
vrátane DPH		   75/2018  19.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.12.2018  10.12.2018  10.12.2018 
20180176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     05.11.2018  09.11.2018  14.11.2018 
20180164   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     01.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    06.09.2018  10.09.2018  25.9.2018 
20180130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     03.08.2018  14.08.2018  28.8.2018 
20180108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    09.07.2018  13.07.2018  30.7.2018 
20180085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     04.06.2018  14.06.2018  3.7.2018 
20180068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     02.05.2018  09.05.2018  11.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť