Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Nitra, Dlhá 179)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180175 | BTS NITRA, s.r.o. Jurkovičova 29 949 11 Nitra |
44762739 | Školenie zam. pri nástupe do pracovného pomeru BOZP a PO Vykonanie pravidelnej preventívnej prehliadky PO a BOZP | 138,00 vrátane DPH |
365/2017 | 96/2018 | 12.7.2018 | 13.07.2018 | 17.7.2018 |
| 20180112 | BTS NITRA, s.r.o. Jurkovičova 29 949 11 Nitra |
44762739 | Školenie zamestnancov pri nástupe do PP, aktualizácia dokumntácie BOZP, PO | 372,00 vrátane DPH |
365/2017 | 62/2018 | 17.5.2018 | 21.05.2018 | 12.7.2018 |
| 20180084 | BTS NITRA, s.r.o. Jurkovičova 29 949 11 Nitra |
44762739 | Pravidelná prehliadka BOZP, PO | 90,00 vrátane DPH |
365/2017 | 49/2018 | 19.4.2018 | 24.04.2018 | 24.4.2018 |
| 20180055 | BTS NITRA, s.r.o. Jurkovičova 29 949 11 Nitra |
44762739 | Školenie zam. pri nástupe do prac. pomeru BOZP, PO | 96,00 vrátane DPH |
365/2017 | 26/2018 | 12.3.2018 | 13.03.2018 | 20.4.2018 |
| 20180016 | BTS NITRA, s.r.o. Jurkovičova 29 949 11 Nitra |
44762739 | Vykonanie pravidelnej preventívnej protipožiarnej prefliadka, kontrola stravu BOZP | 90,00 vrátane DPH |
365/2017 | 25.1.2018 | 07.02.2018 | 20.4.2018 | |
| 20180155 | CLEANING spol. s r.o. Partizánska cesta 33, 974 01 Banská Bystrica |
31571441 | Demontáž a likvidácia priemyselnej pračky PRIMUS FA6 a W22 | 192,00 vrátane DPH |
67/2018 | 25.6.2018 | 27.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 20180154 | CLEANING spol. s r.o. Partizánska cesta 33, 974 01 Banská Bystrica |
31571441 | Posúdenie a odborný posudok na priemyselnú práčku PRIMUS F16 W22 | 120,00 vrátane DPH |
52/2018 | 25.6.2018 | 27.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 20180085 | Colonnade Insurance S.A. Moldavska cesta 8B, 042 80 Košice |
50013602 | Poistenie osôb prepravovaných vozidlom | 95,00 vrátane DPH |
364/2017 | 19.4.2018 | 03.05.2018 | 24.4.2018 | |
| 20180248 | CONREX, spol. s r.o. Dlhá 89, 949 01 Nitra |
34115102 | Odborná prehliadka tlakových nádob | 444,00 vrátane DPH |
130/2018 | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | |
| 20180132 | Dagmar Haščáková Brezová 13, 949 01 Nitra |
35139692 | Občerstvenie na deň detí | 20,04 vrátane DPH |
72/2018 | 5.6.2018 | 11.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 20180146 | Detské centrum Slovensko K. Sidora 134, 0,34 01 Ružomberok |
30226112 | Letný tábor pre deti z PNR | 1344,00 vrátane DPH |
75/2018 | 13.6.2018 | 22.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 20180093 | EKO-DU Ing. Pavol Daňo Čajkovského 5, 949 11 Nitra |
31129714 | Zneškodnenie odpadu, vyčistenie odlučovača tukov | 237,42 vrátane DPH |
53/2018 | 30.4.2018 | 03.05.2018 | 11.5.2018 | |
| 20180194 | euDEAL s.r.o. 956 22 Prašice |
36521426 | Pobytový detský letný tábor | 100,00 vrátane DPH |
105/2018 | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 8.8.2018 | |
| 20180157 | euDEAL Zifčák s.r.o. Prašice 956 00 |
36551426 | Pobyt v letnom tábore | 193,00 vrátane DPH |
90/2018 | 27.6.2018 | 29.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 20180149 | euDEAL Zifčák s.r.o. 956 22 Prašice |
36521426 | Letný tábor pre deti z PNR | 896,00 vrátane DPH |
87/2018 | 18.6.2018 | 22.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 20180317 | EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12, 949 01 Nitra |
43892655 | Toner CANON 2 ks | 187,20 vrátane DPH |
170/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 20.2.2019 | |
| 20180229 | EUROtoner, s.r.o. Kasalova 577/19, 949 01 Nitra |
43892655 | Toner do tlačiarne | 93,60 vrátane DPH |
127/2018 | 25.9.2018 | 28.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180228 | EUROtoner, s.r.o. Kasalova 577/19, 949 01 Nitra |
43892655 | Servis tlačiarne Canon 1435i | 262,36 vrátane DPH |
128/2018 | 25.9.2018 | 28.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180137 | EUROtoner, s.r.o. Kasalova 577/19, 949 01 Nitra |
43892655 | Toner do kopírky Canon | 74,62 vrátane DPH |
78/2018 | 7.6.2017 | 11.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 20180318 | Fell s.r.o. Pivovarská 77, 951 45 Horné Lefantovce |
46070788 | Oprava zámku vchodových dverí | 87,00 vrátane DPH |
186/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 20.2.2019 | |
| 20180246 | Fell s.r.o. Pivovarská 77, 951 45 Horné Lefantovce |
46070788 | Výmena zámku vchodových dverý | 153,60 vrátane DPH |
135/2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 19.10.2018 | |
| 20180015 | FoArch s.r.o. Odbojárov 22, 953 01 Zlaté Moravce |
36627810 | Uzavretie vedenia registratúry r 2017, založenie vedenia reg. 2018 | 120,00 vrátane DPH |
3/2018 | 24.1.2018 | 26.01.2018 | 20.4.2018 | |
| 20180329 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP doplatok december | 1444,00 vrátane DPH |
334/2016 | 188/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 20.2.2019 |
| 20180297 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 2048,20 vrátane DPH |
334/2016 | 166/2018 | 5.12.2018 | 17.12.2018 | 25.1.2019 |
| 20180275 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP - doplatok 11/2018 | 136,80 vrátane DPH |
334/2016 | 152/2018 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | |
| 20180263 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 3940,60 vrátane DPH |
334/2016 | 148/2018 | 05.11.2018 | 26.11.2018 | 15.11.2018 |
| 20180236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 4324,40 vrátane DPH |
334/2016 | 136/2018 | 03.10.2018 | 25.10.2018 | 19.10.2018 |
| 20180217 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 4,00 vrátane DPH |
334/2016 | 123/2018 | 28.9.2018 | ||
| 20180216 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 72,00 vrátane DPH |
334/2016 | 12.9.2018 | 26.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180210 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3560,60 vrátane DPH |
334/2016 | 118/2018 | 5.9.2018 | 26.09.2018 | 28.9.2018 |
| 20180200 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
470079690 | Elektronické stravné poukážky 14 ks doplatok na 8/2018 | 53,20 vrátane DPH |
334/2016 | 108/2018 | 15.08.2018 | 23.08.2018 | 3.9.2018 |
| 20180198 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | ESP | 79,80 vrátane DPH |
334/2016 | 107/2018 | 14.8.2018 | 16.08.2018 | 15.8.2018 |
| 20180185 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP na august 2018 | 3579,60 vrátane DPH |
334/2016 | 93/2018 | 31.07.2018 | 16.08.2018 | 8.8.2018 |
| 20180171 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 186,20 vrátane DPH |
334/2016 | 96/2018 | 11.7.2018 | 18.07.2018 | 17.7.2018 |
| 20180166 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 4389,00 vrátane DPH |
334/2016 | 93/2018 | 4.7.2018 | 19.07.2018 | 12.7.2018 |
| 20180131 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP na mesiac jún | 4712,00 vrátane DPH |
334/2016 | 77/2018 | 5.6.2018 | 27.06.2018 | 12.7.2018 |
| 20180127 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP doplatok pri vyúčtovaní | 31,50 vrátane DPH |
334/2016 | 73/2018 | 4.6.2018 | 11.06.2018 | 12.7.2018 |
| 20180107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP - doplatok za máj | 339,50 vrátane DPH |
334/2016 | 61/2018 | 15.5.2018 | 31.05.2018 | 15.5.2018 |
| 20180097 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 4021,50 vrátane DPH |
334/2016 | 54/2018 | 4.5.2018 | 21.05.2018 | 15.5.2018 |
| 20180069 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 3626,00 vrátane DPH |
334/2016 | 39/2018 | 4.4.2018 | 03.05.2018 | 24.4.2018 |