Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180028   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava		 50441833  Školenie riaditeľov od 31.1. - 2.2.2018  126,00 
bez DPH		   5/18  02.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180027   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 2/18  653,29 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180026   Školská jedáleň-mad.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo		 36110744  Strava detí za 1/18  37,06 
bez DPH		   35/17  05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180025   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  Strava detí za 1/18  401,59 
bez DPH		   34/17  05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180024   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za 1.1.-28.1.2018  20,56 
vrátane DPH		 áno    05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180023   SOŠ Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou		 00159107  Stravné za 1/18  51,50 
bez DPH		   38/17  05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180022   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  Za ochranu majetku 1/18  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    01.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180021   St.Florian Štúrovo
Sobieskeho 50, 943 01 Štúrovo		 31419976  Služby PO BOZP za 1/18  30,00 
vrátane DPH		 áno    01.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180020   Coala Electro Systems
Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo		 35205181  Oprava zabezp.zariadenia  246,96 
vrátane DPH		   áno  30.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
20180019   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky		 00893421  Ubytovanie dieťaťa za 12/17 a 01/18  34,00 
bez DPH		   30/17  29.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
20180018   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky		 00893421  Strava pre dieťa na 12/17  42,24 
bez DPH		   31/17  29.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
20180017   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa		 00111571  Pobyt dieťaťa za 12/17  73,28 
bez DPH		 áno    29.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
20180016   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 kOMáRNO		 37961632  Ubytovanie dieťaťa za 1/18  60,00 
bez DPH		 áno    24.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
20180015   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra		 36550949  Vodné a stočné za 12/17  231,41 
vrátane DPH		 áno    18.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180014   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 9. a 10.1.18  76,08 
vrátane DPH		 áno    18.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180013   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plynu za r. 2017  1582,49 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    16.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180011   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Za el. energiu za 12/17  658,46 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33593/2017    16.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180012   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  Zmluvný servis PC za 1/18  36,00 
bez DPH		 áno    16.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180009   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom rohoží od 4.-31.12.2017  20,56 
vrátane DPH		 áno    08.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180008   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Internet za 12/17  41,75 
vrátane DPH		 áno    08.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180006   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekom.služby 12/17  52,33 
vrátane DPH		 áno    05.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180007   ZALA-BUS s.r.o.
Mužla 589, 943 52 Mužla		 46726489  Preprava detí do WELLNESS Patince  150,00 
bez DPH		     05.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
20180001   WELLNESS HOTEL PATINCE
Patince 431, 946 39 Patince		 35844965  Celodenný pobyt detí so stravou pre 36 detí  950,00 
vrátane DPH		     02.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
20180010   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Paušál za MT od 8.1.-7.2.18  21,81 
vrátane DPH		 áno    10.01.2018  10.01.2018  13.2.2018 
20180005   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 20. a 28.12.17  107,20 
vrátane DPH		 áno    04.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180004   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  el. strav. pouk. pre zam. za 1/18  1 941,80 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    03.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180003   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn za 01/18  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    03.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  Za ochr. majetku 12/17  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    02.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť