Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180233 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG Banská Bystrica |
31595545 | Poistenie majetku - Kalinčiakova za obdobie od 17.12.2018 do 16.12.2019 | 676,90 vrátane DPH |
TO/2017/00067-18 | 31.10.2018 | 19.11.2018 | 31.10.2018 | |
20180280 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 479,28 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 69/2018 | 05.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 |
20180184 | Pergamon spol. s r.o. Topoľčany |
31327681 | náplne do tlačiarní | 334,44 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 03.09.2018 | 24.09.2018 | 3.9.2018 | |
20180065 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 196,80 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 26.03.2018 | 02.04.2018 | 4.7.2018 | |
20180225 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
Elektrická energia za september 2018 | 127,06 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 18.10.2018 | ||
20180215 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za október 2018 | 115, bez DPH |
TO/2017/00067-14 | 03.10.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | |
20180199 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za august 2018, Kalinčiakova | 100,74 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 14.09.2018 | 24.09.2018 | 14.9.2018 | |
20180188 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za september 2018 | 115,04 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 05.09.2018 | 24.09.2018 | 7.9.2018 | |
20180179 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 7/2018 | 96,78 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 10.08.2018 | 24.08.2018 | 20.8.2018 | |
20180172 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za august 2018 | 115,04 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 03.08.2018 | 17.08.2018 | 3.8.2018 | |
20180156 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 6/2018 | 120,91 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 11.07.2018 | 23.07.2018 | 20.7.2018 | |
20180148 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia za 7/2018 | 115,04 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 03.07.2018 | 06.07.2018 | 20.7.2018 | |
20180108 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
34015434 | elektrická energia za jún 2018 | 115,04 bez DPH |
TO/2017/00067-14 | 04.06.2018 | 29.06.2018 | 4.7.2018 | |
20180107 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za máj 2018 | 124,76 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 11.06.2018 | 29.06.2018 | 4.7.2018 | |
20180099 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za apríl 2018 | 126,24 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 4.7.2018 | |
20180091 | BCF s. r. o. Bratislava |
36597007 | el. energia | 115,04 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 04.05.2018 | 14.05.2018 | 4.7.2018 | |
20180078 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 136,78 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 4.7.2018 | |
20180060 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energia | 144,14 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 26.03.2018 | 27.03.2018 | 3.5.2018 | |
20180056 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energia 03/18 | 115,04 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | 3.5.2018 | |
20180048 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energia | 150,42 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 08.03.2018 | 08.03.2018 | 3.5.2018 | |
20180029 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energia 02/18 | 115,04 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 21.02.2018 | 22.02.2018 | 3.5.2018 | |
20180017 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energia - VF | 149,87 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 29.01.2018 | 31.01.2018 | 3.5.2018 | |
20180010 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | PHM | 275,42 vrátane DPH |
TO/2017/00067-14 | 12.01.2018 | 15.01.2018 | 3.5.2018 | |
20180022 | Liečebno-vých.sanatórium Čakany |
00014478 | ubytovanie - P. Langer 01/18 | 15,18 bez DPH |
TO/2017/00010-8 | 29.01.2018 | 31.01.2018 | 3.5.2018 | |
20180020 | Liečebno-vých.sanatórium Čakany |
00014478 | stravné - P. Langer 01/18 | 68,96 bez DPH |
TO/2017/00010-8 | 29.01.2018 | 31.01.2018 | 3.5.2018 | |
20180221 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV za október 2018 | 39,58 vrátane DPH |
TO/2016/00225-1 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | |
20180163 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | mágio 7/2018 | 37,78 vrátane DPH |
TO/2016/00225-1 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | 20.7.2018 | |
20180154 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | internet, magio 7/2018 | 47,96 vrátane DPH |
TO/2016/00225-1 | 10.07.2018 | 18.07.2018 | 20.7.2018 | |
20180117 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | internet,, magio za máj 2018 | 47,96 vrátane DPH |
TO/2016/00225-1 | 06.06.2018 | 29.06.2018 | 4.7.2018 | |
20180094 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | internet, magio za máj 2018 | 47,96 vrátane DPH |
TO/2016/00225-1 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 4.7.2018 | |
20180054 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | internet, magie 03/18 | 47,96 vrátane DPH |
TO/2016/00225-1 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | 3.5.2018 | |
20180037 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | internet, magio 02/18 | 47,96 vrátane DPH |
TO/2016/00225-1 | 21.02.2018 | 22.02.2018 | 3.5.2018 | |
20180005 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | internet, magio 12/17 | 47,96 vrátane DPH |
TO/2016/00225-1 | 12.01.2018 | 15.01.2018 | 3.5.2018 | |
20180290 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Oprava MV Škoda Fábia TO 873DK | 609,17 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 81/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 |
20180284 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Kompletná starostlivosť o MV za 11/2018 | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | |
20180256 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík TO 775 CY | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 23.11.2018 | |
20180255 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík TO 873 DK | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 23.11.2018 | |
20180246 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Kompletná starostlivosť o MV za 10/2018 | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 08.11.2018 | 22.11.2018 | 9.11.2018 | |
20180232 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Servis pred STK Škoda Fabia TO 775 CY | 723,27 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 31.10.2018 | 19.11.2018 | 31.10.2018 | |
20180231 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Servis pred STK Škoda Fabia TO 873 DK | 643,16 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 31.10.2018 | 19.11.2018 | 31.10.2018 |