![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018208 | Bc. Jana Magdolénová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za mesiac apríl 2018. | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017 | 03.05.2018 | 11.05.2018 | 10.5.2018 | |
2018145 | Bc. Jana Magdolénová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti Co za mesiac marec 2018. | 40,00 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017 | 05.04.2018 | 10.04.2018 | 9.4.2018 | |
2018094 | Bc. Jana Magdolénová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za mesiac február 2018 | 40,00 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb civilnej ochrany 45/2017 | 05.03.2018 | 14.03.2018 | 14.3.2018 | |
2018045 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za mesiac január 2018 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 45/2017 | 06.02.2018 | 12.02.2018 | 10.2.2018 | |
2018005 | Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52, Podhajská |
46680241 | Služby v oblasti CO za mesiac december 2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 58/2015 | 04.01.2018 | 15.01.2018 | 10.1.2018 | |
2018216 | Základná škola pre žiakov so SP internátna V.Gaňu, Kremnica ČSA 183/1, Kremnica |
00163091 | Strava za mesiac apríl 2018 Pintér M. | 39,45 bez DPH |
66/2017 | 07.05.2018 | 11.05.2018 | 10.5.2018 | |
2018047 | Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna ČSA 183/1 Kremnica |
00163341 | Strava za mesiac január 2018 Pintér M. | 39,45 bez DPH |
6ž/2017 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 10.2.2018 | |
2018312 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Batéria záložný zdroj - RBC32 | 38,00 vrátane DPH |
58/2018 | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 17.7.2018 | |
2018151 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R7 | 38,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 05.04.2018 | 23.04.2018 | 18.4.2018 | |
2018148 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 38,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 05.04.2018 | 23.04.2018 | 18.4.2018 | |
2018569 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 36,96 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018115 | Základná škola pre žiakov so SP internátna V.Gaňu ČSA 1833/1, Kremnica |
00163091 | Strava za mesiac február 2018 Pinter M. | 36,82 bez DPH |
66/2017 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 14.3.2018 | |
2018062 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Čiastočná úhrada nákladov poskytovaná žiakom na internáte za mesiac február 2018 Virág S., Szalay T. | 36,96 bez DPH |
Dohoda č. 63/10/2017/2018, dohoda č.62/9/2017/2018 5-6/2018 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | 10.2.2018 | |
2018675 | EPROM ELECTRONIC s.r.o. Hlavná 170/33, 952 01 Vráble |
46843272 | Údržba satelitného systému - skylink, MD RD Dlhá 185, Dyčka | 35,50 vrátane DPH |
194/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 29.12.2018 | |
2018297 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra |
36550949 | Vodné - kaštieľ žitavce od 01.06.2018 do 07.06.2018 (výmena vodomera) | 35,00 vrátane DPH |
zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 20.06.2018 | 22.06.2018 | 20.6.2018 | |
2018283 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť za mesiac jún 2018 Virág S., Szalay T. | 35,64 bez DPH |
Dohoda č.62-63/9/2017/2018 n.č. 5-6/2018 | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 14.6.2018 | |
2018190 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť za mesiac apríl 2018 Virág S., Szalay T. | 35,64 bez DPH |
Dohoda č.62-63/9/2017/2018 n.č. 5-6/2018 | 17.04.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
2018184 | Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. Vajnorská 162, Bratislava |
31319459 | Olej CASTROL PRO LL3 1 l osob. automobil VW CADDY NR585JK | 35,40 vrátane DPH |
38/2018 | 12.04.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
2018126 | Stred.sk, s.r.o. R.Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen |
36754145 | Odborný seminár eGovernmente v DeD Nitra dńa 13.03.2018 | 35,00 bez DPH |
20/2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | 20.3.2018 | |
2018533 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť za mesiac november 2018 Jánoška D., Virág S. | 34,32 bez DPH |
Dohoda č. 62/9/2017/2018 o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb, platení stravy a čiastočnej úhrady nákladov za starostlivosť 6/2018 Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 20.11.2018 | |
2018483 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Čiastočná úhrada nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte Virág, Jánoška | 34,98 bez DPH |
Dohoda č. 357/2/2018/2019 č. 35/2018,dohoda č.387/2018/2019 č. 40/2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 23.10.2018 | |
2018049 | Pavel Bako - PESERVIS Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | Oprava automatickej práčky GORENJE R3 | 33,00 vrátane DPH |
4/2018 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 10.2.2018 | |
2018560 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 32,80 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018440 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 32,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 02.10.2018 | 10.10.2018 | 10.10.2018 | |
2018439 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 31,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 02.10.2018 | 10.10.2018 | 10.10.2018 | |
2018238 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné za mesiac apríl 2018 RD Lúčna 106, Dyčka | 31,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 15.05.2018 | 21.05.2018 | 21.5.2018 | |
2018031 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, Čakany |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť na mesiac január 2017 Virág S., Szalay T. | 31,68 bez DPH |
Dohoda č. 347/2/2017/2018-32/2017+dohoda č. 348/3/2017/2018-33/2017 | 24.01.2018 | 26.01.2018 | 27.1.2018 | |
2018385 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby mobilnej siete - Slovak Telekom | 30,48 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 27.08.2018 | 30.08.2018 | 30.8.2018 | |
2018350 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 30,38 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016 | 23.07.2018 | 26.07.2018 | 26.7.2018 | |
2018329 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 30,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 09.07.2018 | 17.07.2018 | 17.7.2018 | |
2018059 | Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. Vajnorská 162, Bratislava |
31319459 | Oprava čelného skla VW CADDY NR 585 JK | 30,00 vrátane DPH |
10/2018 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 10.2.2018 | |
2018026 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Príspevok na odborný výcvik za mesiac január - jún 2018 | 30,00 bez DPH |
15.01.2018 | 19.01.2018 | 21.1.2018 | ||
2018299 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 29,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016 | 22.06.2018 | 28.06.2018 | 26.6.2018 | |
2018243 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 29,83 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016 | 22.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 | |
2018068 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac január 2018 | 29,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | 18.2.2018 | |
2018032 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Strava za mesiac január 2018 Domeová M. | 28,90 bez DPH |
Dohoda o platení 35/2017 | 75/2017 | 30.01.2018 | 07.02.2018 | 7.2.2018 |
2018570 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 27,82 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018608 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť za mesiac december 2018 Virág S., Jánoška D. | 25,08 bez DPH |
10.12.2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | ||
2018199 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - sociálne | 25,43 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016 | 24.04.2018 | 27.04.2018 | 26.4.2018 | |
2018128 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby sociálne | 25,73 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016 | 23.03.2018 | 27.03.2018 | 23.3.2018 |