Faktúry 2018 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2018086   Štefan Drgoňa
sídl. Lúky 1231/90, Vráble
43688594  Elektroinštalačné práce - modul elektrického vrátnika, modul tlačidlový, spojový materiál  298,66 
vrátane DPH
  21/2018  28.02.2018  14.03.2018  8.3.2018 
2018085   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  25,43 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016    23.02.2018  26.02.2018  24.2.2018 
2018084   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, Vráble
34518444  USb kľúč TOSHIBA 16 GB 10 ks  59,00 
vrátane DPH
  18/2018  23.02.2018  26.02.2018  24.2.2018 
2018083   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom v zariadení za mesiac január 2018 Kotlárová Š.  77,28 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa 34/2017    21.02.2018  26.02.2018  24.2.2018 
2018082   WebHouse s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
03674352  Vyúčtovacia faktúra - dedzitavce.sk - predĺženie registrácie domény (11.03.2018-10.03.2019)  0,00 
bez DPH
Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy ww.dedzitavce.sk 16/2011    20.02.2018  19.02.2018  24.2.2018 
2018081   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn k 31.01.2018Tajná  2,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, dohoda o pristúpení k RD 12-1/2015    19.02.2018  26.02.2018  24.2.2018 
2018080   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 808 ks  3070,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky 5/2016, dodatok č. 1 20/2017  2/2018/PAM  16.02.2018  26.02.2018  24.2.2018 
2018079   VENDA STAV s.r.o.
Dolné Hony 472/31 Nitra
36561681  Oprava kanalizácie - havarijný stav kaštieľ Žitavce  1584,19 
vrátane DPH
  11/2018  15.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018078   Pavel Bako - PESERVIS
Krátka 3, 952 01 Vráble
17619793  Oprava plynovej hadice na sporáku, oprava automatickej práčky Gorenje, doprava RD Podmájska 1088/34, Vráble  cca 60,00 
vrátane DPH
  13/2018  15.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018077   Mgr. Pavel Herel - TEVOS
Hlavná 20,Vráble
30431603  Plienky R3,R8  62,44 
vrátane DPH
  1/2018  15.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018076   Ján Belančík
Dukelská 897/44, Vráble
33588201  Oprava tlačiarne HP Laser Jet Pro 400m401  cca 70,00 
bez DPH
  12/2018  15.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018075   Stred sk. s.r.o.
R. Jašíka 1874/10, Zvolen
36754145  Účasť na seminári o Govermente dňa 14.02.2018 v Bratislave 2 osoby  21,00 
bez DPH
  9/2018  15.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018074   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra elektrina za mesiac január 2018 - kaštieľ Žitavce  493,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva 38/2017    13.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018073   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia spotreba elektriny za mesiac január 2018 RD Hliníková 1332/34,Vráble  170,96 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva 38/2017    13.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018072   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie za mesiac február 2018 Demeova M.  10,00 
bez DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady spojená s ubytovaním,strava 35/2017  75/2017  13.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018071   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  Strava za mesiac február 2018 Demeova m.  68,37 
bez DPH
Zmluva o platení čiastočnej úhrady spojená s ubytovaním 35/2017  75/2017  13.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018070   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac január 2018  93,60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 28/2017    13.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018069   Bc.Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, Podhájska
46680241  Služby v oblasti CO - školenie zamestnancov  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017    12.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018068   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac január 2018  29,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    12.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018067   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné kaštieľ Žitavce, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, Tajná za mesiac január 2018  256,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    12.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018066   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora ORANGE  91,88 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 8/2014,9/2014,11/2014- 12/2014,3/2015,10-11/2015,13-14/2016    12.02.2018  19  18.2.2018 
2018065   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68,Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac február 2018  117,81 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 24/2017    09.02.2018  19.02.2018  18.2.2018 
2018064   Stredná odborná škola gastronomie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac január 2018 Palová S., Červenák A.  22,61 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v šk. jedálni 27/2017    09.02.2018  14.02.2018  13.2.2018 
2018063   Diners Club s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet   575,57 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010    08.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018062   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Čiastočná úhrada nákladov poskytovaná žiakom na internáte za mesiac február 2018 Virág S., Szalay T.  36,96 
bez DPH
Dohoda č. 63/10/2017/2018, dohoda č.62/9/2017/2018 5-6/2018    08.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018061   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Stravné za mesiac február 2018 - Virág S., Szalay  174,16 
bez DPH
Dohoda č. 63/10/2017/2018, dohoda č.62/9/2017/2018 5-6/2018    08.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018060   Stredná odborná škola obchodu a služieb
ul.SNP 5, Zlaté Moravce
00893498  Strava za mesiac január 2018 Mezeyová  24,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 21/2017    08.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018059   Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.
Vajnorská 162, Bratislava
31319459  Oprava čelného skla VW CADDY NR 585 JK  30,00 
vrátane DPH
  10/2018  07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Vyúčtovacia faktúra Tajná 15.10.2017-31.01.2018 elektrina  10,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke 37/2017- realizačná zmluva 38/2017    07.02.2018  19.02.2018  10.2.2018 
2018057   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R6,R7,R8  51,01 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2016,21/2016,22/2016    07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R5  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19/2016    07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018055   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R4  17,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 24/2016    07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018054   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R3  17,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28/2016     07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018053   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R2  17,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 26/2016    07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018052   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - kanc. Žitavce  54,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 23/2016,25,27/2016    07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018051   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  Strava za pobyt mesiac január 2018 Bučko I.  80,64 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného reedukačného pobytu 29/2017    07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018050   Reedukačné centrum
Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble
00181315  Strava za mesiac január 2018  74,29 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 31/2017    07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018049   Pavel Bako - PESERVIS
Krátka 3, 952 01 Vráble
17619793  Oprava automatickej práčky GORENJE R3  33,00 
vrátane DPH
  4/2018  07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018048   ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
ČSA 183/1 Kremnica
00163091  Internát Pintér M. za mesiac január 2018  11,00 
bez DPH
  66/2017  07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
2018047   Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
ČSA 183/1 Kremnica
00163341  Strava za mesiac január 2018 Pintér M.  39,45 
bez DPH
  6ž/2017  07.02.2018  12.02.2018  10.2.2018 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť