![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018567 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 64,21 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018566 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 129,90 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018565 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 0,86 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018564 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 10,84 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018563 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 5,10 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018562 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 137,16 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018561 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R3 | 18,67 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018560 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 32,80 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018559 | Vysoké učení technické v Brne Koleje a menzy Kolejní 2905/2, 612 00 Bno |
00216305 | Služby za obdobie od 1.11.2018 do 30.11.2018 - ubytovanie Hubová D. | 106,48 bez DPH |
94/2018 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018558 | Osobnýudaj s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac 12/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018557 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, Vráble |
367783412 | Služba internet za mesiac november 2018 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2018, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018556 | Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47, Bratislava |
36361518 | Obnovenie prevádzkovej plomby RD Dlhá 185, Dyčka | 18,84 vrátane DPH |
150/2018 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018555 | ERdiRT-RomanTakács Hájová 4, Nové Zámky |
35202238 | Stropné svietidlá LED svietidl PHILIPS 2 ks | 120,00 bez DPH |
166/2018 | 30.11.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018554 | Spojená škola internátna Červeňova 42, Nitra |
00162868 | Stravovanie za mesiac december 2018 | 176,80 bez DPH |
109/2018 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018553 | FULLPROFI s.r.o. RECA 65, 925 26 RECA |
46350756 | Monitoring ploštíc, Represívna dezinfekcia, cestovné náklady RD Hliníková 1332/34, Vráble | 1752,00 vrátane DPH |
129/2018 | 29.11.2018 | 05.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018552 | MIRA OFFICE s.ro. Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | Kanc. stolička TENESE 5 ks | 285,00 vrátane DPH |
133/2018 | 28.11.2018 | 05.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018551 | Xepap spol s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
316628605 | Kopírovací papier A4 100 bal., kopírovací papier 1 bal | 323,52 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD papier 6/2016 | 152/2018 | 28.11.2018 | 31.12.2018 | 8.12.2018 |
2018550 | Súdny exekútor JUDr. Erik Tóth piaristická 2, 949 01 Nitra |
36113271 | Trovy exekúcie na základe právoplatného uznesenia OS Nitra | 43,67 vrátane DPH |
28.11.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | ||
2018549 | Penzeš s.r.o. sídl. Kaška 943, 952 01 Vráble |
36560332 | Preprava osobným mot. vozidlom NR 707 HX dňa 23.11.2018 na trase Dyčka-Trnava-Dyčka | 96,00 vrátane DPH |
153/2018 | 22.11.2018 | 05.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018548 | Viliam Mudrák Agroslužba Štúrova č. 94, 949 01 Nitra |
34314342 | prestavba strechy so zateplením - RD Podmájska 1088/34, Vráble | 10702,67 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 33/2018 | 28.11.2018 | 11.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018547 | RM Elektro s.r.o. Hlavná 42, 952 01 |
36367338 | Televízor LG55UJ634V - SUS7 | 549,00 vrátane DPH |
160/2018 | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 4.12.2018 | |
2018546 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby v oblasti BOZP za 4.štvrťrok 2018 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technikaBOZP 1/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
2018545 | P.O.TECH Richard Zomborský Starý Hrádok č. 31 |
35351241 | Služby technika PO za 4.štvrtok 2018 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO 2/2018 2/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
2018544 | Jozef Pacacha Na vršku 2347/18, Šurany |
48329029 | Elektroinštalačné práce SS3- kaštieľ Žitavce - oprava zásuviek na izbách, prerobenie el. kabla zalištovanie - obývacia izba, výmena žiarivkového svietidla | 224,00 bez DPH |
146/2018 | 14.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
2018543 | ALEX kovový a školský nábytok Hadovská 870, Komárno |
36553859 | Stolička PRISKA F. konšt. F. buk oranžová 8 ks Rozprávkový stôl obdĺžnikový F. buk F.biela | 166,80 vrátane DPH |
144/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
2018542 | Dvere-okná Tibor Kováč ml. Sládkovičova 720/50, Vráble |
14043807 | Dvere atyp, zárubňa atyp, montáž, farba, fab - kaštieľ Žitavce | 635,00 bez DPH |
112/2018 | 22.11.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | |
2018541 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Servis a práca technika - oprava internetu RD Podmájska 1088/34, Vráble | 24,00 vrátane DPH |
147/2018 | 22.11.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | |
2018540 | Ing. Peter Kročka sídl. Lúky 1225/72, Vráble |
50140001 | Servisné práce - aktualizácia WinASU, čistenie PC a preinštalácia operačného systému 2PC, preklápanie údajov zo starého PC, upgrade AVG, nastavenie tlačiarne | 280,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 17/2018 | 149/2018 | 22.11.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 |
2018539 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra RD Podmájska 1088/34, Vráble 15.10.2017-14.10.2018 | 63,38 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 37/2017,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017,dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke36/2018, realizačná zmluva 37/2018, | 22.11.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | |
2018538 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 20,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | |
2018537 | VENDA STAV s.r.o. Dolné Hony 472/31, 949 04 Nitra |
36561681 | Vybudovanie kanalizačnej prípojky a pripojenie na verejnú kanalizáciu RD Dlhá 185, Dyčka | 1944,14 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác 32/2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | 23.11.2018 | |
2018536 | VENDA STAV s.r.o. Dolné Hony 472/31, 949 04 Nitra |
36561681 | Vybudovanie kanalizačnej prípojky a pripojenie na verejnú kanalizáciu RD Lúčna 106, Dyčka | 4188,10 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác 31/2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | 23.11.2018 | |
2018535 | Unimont s.r.o., ul. 1.mája 1033/14, Vráble |
46234888 | Oprava vonkajších svietidiel 3 ks, použitie montážnej plošiny, preprava mot. plošiny | 60,91 vrátane DPH |
138/2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 20.11.2018 | |
2018534 | Stred.sk, s.r.o. R.Jašíka 1874/10, Zvolen |
36754145 | Účasť na seminári Novinky v elektronickej komunikácii úradu dňa 09.11.2018 v DeD Nitra 4 osoby | 40,00 bez DPH |
126/2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 20.11.2018 | |
2018533 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť za mesiac november 2018 Jánoška D., Virág S. | 34,32 bez DPH |
Dohoda č. 62/9/2017/2018 o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb, platení stravy a čiastočnej úhrady nákladov za starostlivosť 6/2018 Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 20.11.2018 | |
2018532 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Stravné za mesiac november 2018 Virág S., Jánoška D. | 162,22 bez DPH |
Dohoda č. 62/9/2017/2018 o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb, platení stravy a čiastočnej úhrady nákladov za starostlivosť 6/2018 Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 20.11.2018 | |
2018531 | Mgr. Pavel Herel - TEVOS Hlavná 20, Vráble |
30431603 | Plienky R2,R3,R5,R8 | 82,18 vrátane DPH |
118/2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 20.11.2018 | |
2018530 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 67,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13-14/2016, 4/2018 rámcová zmluva,11-13/2018- | 19.11.2018 | |||
2018529 | Spojená škola internátna Rákocziho1, 936 01 Šahy |
31874312 | Stravovanie za mesiac október 2018 | 56,81 bez DPH |
86/2018 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | |
2018528 | Spojená škola internátna Červeňova 42, Nitra |
00162868 | Stravovanie za mesiac november 2018 Stojka I., Stojka D., Stojková A. | 229,84 bez DPH |
109/2018 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 |