![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018516 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.10.-31.10. 2018 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 173,42 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 37/2017,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017,dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke36/2018, realizačná zmluva 37/2018, | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018515 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - kaštieľ od 01.10.2018-31.10.2018 | 599,06 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 37/2017,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017,dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke36/2018, realizačná zmluva 37/2018, | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018514 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra 15.10.2017-14.10.2018 RD Lúčna 106, Dyčka | 141,94 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 37/2017, realizačná zmluva 38/2017 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018511 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. | 71,75 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018510 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R7 | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018509 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - R6,R8,MD | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018508 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018507 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018506 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018505 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac november 2018 | 80,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018, | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018504 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina RD Podmájska 1088/34, Vráble za mesiac november 2018 | 57,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018, | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018503 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny za mesiac november 2018 RD Dlhá 185, Dyčka | 71,15 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 37/2017,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017,dohoda o pristúpení k RD 36/2018,zmluva o združenej dodávke 37/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018502 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 903, Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy za mesiac október 2018 | 575,87 bez DPH |
83/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018501 | JUDr. Marián Slosjár Bakossova 14464/3G, Banská Bystrica |
42192781 | Odmena za poskytovanie právnych služieb v zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb | 1345,16 bez DPH |
zmluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011 dodatok k zmluve o poskyt. právnych služieb 18/2017 | 06.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018500 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00500084 | Poplatok za ubytovanie za mesiac nvember 2018 Domeová M. | 10,00 bez DPH |
93/2018 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018499 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00500084 | Strava za mesiac november 2018 Domeová M. | 77,92 bez DPH |
93/2018 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018498 | National Pen, P.O.BOX 1615 Bratislava |
Guľočkové pero Alpa Soft Touch Stylus 100 js | 112,99 bez DPH |
/2018 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | ||
2018496 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, Podhajská |
46680241 | Služby v oblasti CO za mesiac október 2018 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018495 | Segal Security s.r.o., Murgašova 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac október 2018 | 87,16 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018494 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac november 2018 | 1776,14 bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, dohoda o pristúpení k RD 12-1/2015+Dohoda o stanovení ceny na báze NCgya 44/2017 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018493 | Vysoké učení technické v Brne Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Bno |
00216305 | Poskytnuté služby - ubytovanie v období od 01.10.2018-31.10.2018 za Hubovú D. - MD | 110,62 bez DPH |
94/2018 | 02.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018492 | Penzeš s.r.o. Kaška 943, 952 01 Vráble |
36560332 | Preprava mot. vozidlom NR 777 HN - taxi dňa 21.10.2018 na trase Nitra-Dyčka | 24,00 bez DPH |
122/2018 | 02.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018491 | Osobnýudaj s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac 11/2018 | 66,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018 | 02.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018490 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, Vráble |
36783412 | Služba Internet kaštieľ Žitavce, R5,R6,R7,R8 za mesiac november 2018 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu na internet 32-33/2006,dodatok k zmluve o pripojení zákazníka internet 89/2010 | 02.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |
2018497 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia 4 hod. a individuálna supervízia 4 hod dňa 18.10.2018 v priestoroch DeD Žitavce, soc. prac. a profi rodičia | 252,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 9/2018 | 110/2018 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 12.11.2018 |
zálohová faktúra 21840011 | IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | STP APV WINASU za obdobie 11.2018-12.2018 STP APV WINASU za obdobie 01.2019-10.2019 | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R-125/2018 18/2018 | 25.10.2018 | 29.10.2018 | 25.10.2018 | |
2018489 | Autobusová doprava Antonio s.r.o. 951 02 Pohranice |
46621491 | Preprava osôb na trase Žitavce - Vráble- Bratislava a späť dňa 05.10.2018 | 230,00 bez DPH |
106/2018 | 25.10.2018 | 29.10.2018 | 25.10.2018 | |
2018488 | Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870, 945 01 Komárno |
36553859 | Stolička PRISKA F. buk, F. konštr. oranžová 8 ks stôl 1 ks F. buk, konštr. biela | 111,36 vrátane DPH |
104/2018 | 24.10.2018 | 26.10.2018 | 25.10.2018 | |
2018487 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby- sociálne | 20,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 23.10.2018 | 26.10.2018 | 24.10.2018 | |
2018486 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | Kancelárska stolička Tennese 3 ks | 171,00 vrátane DPH |
116/2018 | 23.10.2018 | 26.10.2018 | 24.10.2018 | |
2018485 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy - kaštieľ Žitavce | 750,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby 3/2018 | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 23.10.2018 | |
2018484 | ARRIVA Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Preprava osôb dňa 10.10.2018 na trase Žitavce - Bratislava a späť | 346,50 vrátane DPH |
107/2018 | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 23.10.2018 | |
2018483 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Čiastočná úhrada nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte Virág, Jánoška | 34,98 bez DPH |
Dohoda č. 357/2/2018/2019 č. 35/2018,dohoda č.387/2018/2019 č. 40/2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 23.10.2018 | |
2018482 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Stravné za mesiac október 2018 Virág,Jánoška | 166,59 bez DPH |
Dohoda č. 357/2/2018/2019 č. 35/2018,dohoda č.387/2018/2019 č. 40/2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 23.10.2018 | |
2018481 | BYS-AGRO s.r.o. Vojenská 91, 934 01 Levice |
36059897 | Sťahovanie nábytku z RD Dlhá 185, Dyčka do kaštieľa v Žitavciach, (skupina R7) | 597,60 vrátane DPH |
111/2018 | 16.10.2018 | 24.10.2018 | 23.10.2018 | |
2018480 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy RD Lúčna 106, RD Dlhá 185, Dyčka | 100,00 bez DPH |
Zmluv ao poskytovaní služby č.3/2018 | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
2018479 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Pobyt na internáte za 9-12/2018 | 144,00 bez DPH |
109/2018 | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
2018478 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Režijné náklady na stravu za 9-12/2018 | 60,00 bez DPH |
109/2018 | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
2018477 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Stravovanie za mesiac október 2018 | 167,96 bez DPH |
109/2018 | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
2018476 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 857 ks | 3256,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - stravné poukážky, dodatok č. 1 d dohode o pristúpení k RD 20/2017 | 10/2018/PAM | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 |