![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190306 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | popl.internet | 27,66 vrátane DPH |
192/2019 | 27.08.2019 | 30.08.2019 | 13.9.2019 | |
20190305 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | predpl.KTV | 39,60 vrátane DPH |
193/2019 | 27.08.2019 | 30.08.2019 | 13.9.2019 | |
20190304 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | predpl.KTV | 6,04 vrátane DPH |
193/2019 | 27.08.2019 | 30.08.2019 | 13.9.2019 | |
20190278 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | popl.internet | 54,00 vrátane DPH |
EČ134/2017 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 30.8.2019 | |
20190277 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | predpl.KTV | 59,40 vrátane DPH |
EČ134/2017 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 30.8.2019 | |
20190276 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | predpl.KTV | 39,60 vrátane DPH |
EČ134/2017 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 30.8.2019 | |
20190178 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký meder |
36242063 | predpl.KTV | 39,60 vrátane DPH |
EČ12/2011 | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 3.6.2019 | |
20190126 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | popl.internet | 27,00 vrátane DPH |
EČ133/2017 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 22.5.2019 | |
20190125 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | prepl.KTV | 29,70 vrátane DPH |
EČ134/2017 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 22.5.2019 | |
20190124 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | predpl.KTV | 39,60 vrátane DPH |
EČ12/2011 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 22.5.2019 | |
20190099 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | Poplatok KTV | 39,60 vrátane DPH |
EČ134/2017 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | 20.5.2019 | |
20190043 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | popl.KTV | 39,60 vrátane DPH |
EČ134/2017 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190022 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 29,70 vrátane DPH |
12/2011 | 21.1.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190021 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | internet RD Ružová 7 | 27,00 vrátane DPH |
12/2011 | 21.1.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190020 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 39,60 vrátane DPH |
12/2011 | 21.1.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190153 | GEMKO-TEKO, s.r.o. Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | exkurzia | 196,00 vrátane DPH |
40/2019 | 02.05.2019 | 02.05.2019 | 28.5.2019 | |
20190150 | Hapeko, s.r.o. Rábska 858/63, 946 03 Kolárovo |
35973692 | potraviny | 45,89 vrátane DPH |
49/2019 | 02.05.2019 | 02.05.2019 | 28.5.2019 | |
20190025 | RG-SPORT s.r.o. A.Bernoláka 19,946 03 Kolárovo |
35963450 | ošatenie detí | 232,80 vrátane DPH |
3/2019 | 25.1.2019 | 29.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190470 | NZ Interier, s.r.o. S:H:Vajanského 73, 940 74 Nové Zámky |
35936266 | DHM-kancel.vybav. | 1122,96 vrátane DPH |
153/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190420 | NZ Interier s.r.o. S.H.Vajanského 73, 940 74 Nové Zámky |
35936266 | DHM-interiér.vybavenie | 1241,28 vrátane DPH |
133/2019 | 25.11.2019 | 27.11.2019 | 2.12.2019 | |
20190146 | Profesia, a.r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
35800861 | zvereň.ponuky | 106,80 vrátane DPH |
42/2019 | 26.04.2019 | 30.04.2019 | 24.5.2019 | |
20190440 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet | 31,08 vrátane DPH |
EČ125/2016 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | |
20190400 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet | 31,08 vrátane DPH |
EČ168/2018 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | |
20190358 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet | 31,08 vrátane DPH |
EČ169/2018 | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 11.11.2019 | |
20190318 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet | 31,08 vrátane DPH |
EČ128/2016 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 11.10.2019 | |
20190291 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet | 31,08 vrátane DPH |
EČ125/2016 | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 30.8.2019 | |
20190260 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet, talekom. | 44,98 vrátane DPH |
EČ128/2016 | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 30.8.2019 | |
20190227 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet, telekom. | 44,98 vrátane DPH |
EČ159/2018 | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 20.6.2019 | |
20190156 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet | 35,11 vrátane DPH |
EČ125/2016 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 3.6.2019 | |
20190118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet | 31,08 vrátane DPH |
EČ126/2016 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 21.5.2019 | |
20190078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet | 31,08 vrátane DPH |
EČ125/2016 | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 20.5.2019 | |
20190042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet | 31,08 vrátane DPH |
EČ168/2018 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.telekom | 31,42 vrátane DPH |
169/2018 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190434 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2599,36 vrátane DPH |
EČ187/2019 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
11940024 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plyn 2019 | 8829,41 vrátane DPH |
EČ187/2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 28.11.2019 | |
20190413 dobrop. | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn-vyúčt.01.05.-31.10.2019 | -7269,49 vrátane DPH |
EČ187/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | |
20190395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2599,36 vrátane DPH |
EČ187/2019 | 05.11.2019 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190340 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2599,36 vrátane DPH |
EČ187/2019 | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 11.11.2019 | |
20190312 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2599,36 vrátane DPH |
EČ181/2019 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 11.10.2019 | |
20190290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2599,36 vrátane DPH |
EČ187/2019 | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 30.8.2019 |