Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190307 | osobnyudaj.sk,s.r.o. námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 3 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190306 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Toner 2ks | 159,20 vrátane DPH |
Obj 142/2019 zo dňa 02.12.2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190305 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Rout Mikro Tik CDR DMl | 198,00 vrátane DPH |
Obj | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190304 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 12/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 50/2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190303 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 11/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 50/2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190302 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 08/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 50/2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190301 | Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11,040 13 Košice |
36174319 | Pomôcky na arteterapiu | 303,50 vrátane DPH |
Obj 130/2019 zo dňa 20.11.2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190300 | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda |
36277151 | Sušička BEKO, ohrievač vody, CD prehrávač | 680,70 vrátane DPH |
Obj 135/2019 zo dňa 25.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190299 | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda |
36277151 | Unývačka riadu BEKO, vysávač, strihač | 568,79 vrátane DPH |
Obj 133/2019 zo dňa 25.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190298 | Ing.Peter Nagy - Elektro Nagy Mostová ul.24, 94603 Kolárovo |
11711248 | Práčka,sušička Samsung set | 999,00 vrátane DPH |
Obj 134/2019 zo dňa 22.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190297 | PhDr.Barbora Kuchárová Šancová 58,811 05 Bratislava |
30792029 | Supervízia 3h/skup,6h/indiv 28.11.2019 | 270,00 vrátane DPH |
Obj 138/2019 zo dňa 27.11.2019,56/2019 zo dňa 30.04.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190296 | MEDISAL, s.r.o. Tŕnie 146,96234 Tŕnie |
46687661 | Ročná kontrola gemicidného žiariča odsávačky | 351,36 vrátane DPH |
Obj 122/2019 zo dňa 14.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190295 | GUTTE s.r.o. Vrbová 13,94603 Kolárovo |
34113100 | Oprava prípojky splaškovej kanalizácie CDR DMl | 7823,95 vrátane DPH |
Obj 116/2019 zo dňa 23.10.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190294 | REVO-MAT, spol s.r.o. M.R.Štefánika 4,91601Stará Turá |
36311847 | Detská sedačka rehab BINGO | 481,80 vrátane DPH |
Obj 137/2019 zo dňa 28.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190293 | MsVaK-vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. Komárňanská 69,94701 Hurbanovo |
36561193 | Vyjadrenie k PD | 12,00 vrátane DPH |
28.11.2019 | 29.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190292 | MsVaK-vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. Komárňanská 69,94701 Hurbanovo |
36561193 | Vyjadrenie k PD | 12,00 vrátane DPH |
28.11.2019 | 29.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190291 | 3lobit s.r.o. Jégého 5, 82108 Bratislava |
46020152 | Skladací rám, kreslo | 713,95 vrátane DPH |
Obj 109/2019 zo dňa 15.10.2019 | 28.11.2019 | 30.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190290 | ALFA Market V.Palkovicha 6,94603 Kolárovo |
32419660 | školské pomôcky | 205,90 vrátane DPH |
Obj 131/2019 zo dňa 21.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190289 | Alza SK, s.r.o. Bottova 6654/7,81109 Bratislava |
36562939 | Kancelárske pomôcky NP DEI | 183,05 vrátane DPH |
Obj 128/2019 zo dňa 20.11.2019 | 21.11.2019 | 30.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190288 | TEMPO KONDELA,s.r.o. Vojtaššákova 893,02744 Tvrdošín |
36409154 | Kancelársky nábytok NP DEI | 878,18 vrátane DPH |
Obj 126/2019 zo dňa 19.11.2019 | 21.11.2019 | 30.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190287 | TERRAIN s.r.o. M.R.Štefánka 34,01001 Žilina |
52140113 | Terapeutické pomôcky NP DEI | 89,90 vrátane DPH |
Obj 129/2019 zo dňa 20.11.2019 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190286 | Portál Slovakia Horská 810,05991 Veľký Slavkov |
35463066 | Školenie-odborný seminár "Detská agresivita -kam až to môže zájsť" 04.09.2019 | 210,00 vrátane DPH |
20.11.2019 | 26.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190285 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHL za 11/2019 | 155,38 vrátane DPH |
18.11.2019 | 22.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190284 | SSE a.s. Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2019 | 247,55 vrátane DPH |
Zml EČ 56/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190283 | Merkury Shop s.r.o. Dvorská cesta 2,94002 Nové Zámky |
51231735 | Toaletná doska, noha pod stôl | 110,60 vrátane DPH |
Obj 125/2019 zo dňa 18.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190282 | DREVINA NZ s.r.o. Budovateľská 2,94002 Nové Zámky |
36552917 | Zadná stena EGG F041/F638 | 102,50 vrátane DPH |
Obj 121/2019 zo dňa 14.11.2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190281 | ZSVaK Komárno Thalyho 2,94501 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 10/2019 | 423,73 vrátane DPH |
14.11.2019 | 22.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190280 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 10/2019 | 14.11.2019 vrátane DPH |
14.11.2019 | 18.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190279 | Institut Bazální stimulace J.Opletala 680, Frýdek Místek |
25889966 | Kurz bazálná stimulacia 21-22.10.2019 | 1429,08 vrátane DPH |
Obj 114/2019 zo dňa 21.10.2019 | 14.11.2019 | 12.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190278 | OHSAS Ing.Lenka Pénzešová Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 10/2019 | 120,00 vrátane DPH |
07.11.2019 | 18.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190277 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Tel+internet za 10/2019 CDR DMl | 33,62 vrátane DPH |
07.11.2019 | 18.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190276 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | El stravné poukazy za 10/2019 | 2972,09 vrátane DPH |
Obj 105/2019 zo dňa 01.10.2019 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190275 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 674,80 vrátane DPH |
Obj 102/2019 zo dňa 30.09.2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190274 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 80g Premier | 104,10 vrátane DPH |
OBJ 115/2019 zo dňa 22.10.2019 | 06.11.2019 | 30.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190273 | Diners Club CS,s.r.o. Námestie slobody 11,81106 Bratislava |
35757086 | PHL za 10/2019 | 143,47 vrátane DPH |
06.11.2019 | 16.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190272 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHL za 10/2019 | 197,27 vrátane DPH |
06.11.2019 | 30.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190271 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Tel+internet za 10/2019 NP DEI | 17,11 vrátane DPH |
06.11.2019 | 06.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190270 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el energie-vyúčtovanie 2018-2019 | 3,88 vrátane DPH |
06.11.2019 | 14.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190269 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el energie-vyúčtovanie 2018-2019 | 91,90 vrátane DPH |
06.11.2019 | 14.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190268 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el energie-vyúčtovanie 2018-2019 | 185,02 vrátane DPH |
06.11.2019 | 14.11.2019 | 6.2.2020 |