Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190158 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 06/2019 | 1768,40 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2019 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190139 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 05/2019 | 1768,40 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2019 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190108 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 04/2019 | 1357,63 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2017 | 04.04.2019 | 08.04.2019 | 24.6.2019 | |
| 20190062 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 03/2019 | 1357,63 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2017 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 20190034 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 02/2019 | 1357,63 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2017 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190018 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu vyúčtovanie | 2713,82 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2017 | 04.01.2019 | 24.01.2019 | 2.4.2019 | |
| 201980011 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1206,40 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2017 | 02.01.2019 | 15.01.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190126 | M-MÉDIA-SERVICE spol.s r.o. Novozámocká 84,94703 Hurbanovo 3 |
45591717 | Murárske práce-demontáž a prekládka radiátora | 270,00 vrátane DPH |
Obj 49/2019 zo dňa 15.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 24.6.2019 | |
| 20190083 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 02/2019 | 116,99 vrátane DPH |
Obj 26/2019 zo dňa 04.02.2019 | 09.03.2019 | 21.03.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190082 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 02/2019 | 35,41 vrátane DPH |
Obj 26/2019 zo dňa 04.02.2019 | 09.03.2019 | 21.03.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190081 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 02/2019 | 91,21 vrátane DPH |
Obj 25/2019 zo dňa 04.02.2019 | 09.03.2019 | 21.03.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190080 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 02/2019 | 17,94 vrátane DPH |
Obj 23/2019 zo dňa 04.02.2019 | 09.03.2019 | 21.03.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190079 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. br4 |
43787193 | Lieky za 02/2019 | 11,52 vrátane DPH |
Obj 22/029019 zo dňa 04.02.2019 | 09.03.2019 | 21.03.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190078 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 02/2019 | 69,41 vrátane DPH |
Obj 24/2019 zo dňa 04.02.2019 | 09.03.2019 | 21.03.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190050 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 01/2019 | 218,03 vrátane DPH |
13.02.2019 | 28.02.2019 | 2.4.2019 | ||
| 20190049 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 01/2019 | 18,40 vrátane DPH |
Obj 11/2019 zo dňa 14.01.2019 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190048 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 01/2019 | 42,01 vrátane DPH |
Obj 10/2019 zo dňa 14.01.2019 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190047 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 01/2019 | 57,73 vrátane DPH |
Obj 9/2019 zo dňa 14.01.2019 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190046 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 01/2019 | 86,55 vrátane DPH |
Obj 8/2019 zo dňa 14.01.2019 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190251 | Ladislav fekete-PNEUSERVIS Krajná 25,94603 Kolárovo |
37196219 | Pneumatiky 4ks | 172,40 vrátane DPH |
Obj 99/2019 zo dňa 22.10.2019 | 22.10.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190228 | Ladislav fekete-PNEUSERVIS Krajná 25,94603 Kolárovo |
37196219 | Servis vozidla, pneumatiky | 323,59 vrátane DPH |
Obj 99/2019 zo dňa 24.09.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190254 | JYSK, s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | Kancelárske kreslo 2ks | 220,00 vrátane DPH |
Obj 117/2019 zo dňa 21.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190147 | Jozef Gyén-REVELZ Hlavná 4/3,94656 Dulovce |
11714964 | Elektroinštalačné práce - kuchyňa, chodba | 613,00 vrátane DPH |
Obj 53/2019 zo dňa 16.04.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190237 | Jozef Alman Záriečie 233, 02052 Záriečie |
Použitie rekreačného zariadenie | 140,00 bez DPH |
Obj 101/2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.11.2019 | ||
| 20190164 | Johan ENVIRO s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
35770643 | Tmel JOFIX 113g , doprava | 49,74 vrátane DPH |
Obj 71/2019 zo dňa 06.06.2019 | 13.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190350 | Jana Hudecová |
Nákup občerstvenia na prac stretnutie pre zam cov | 399,15 vrátane DPH |
27.12.2018 | 29.12.2019 | 8.3.2020 | |||
| 20190187 | Jana Hudecová |
Príspevok zo SF | 286,92 vrátane DPH |
obj | 22.07.2019 | 24.07.2019 | 16.10.2019 | ||
| 20190187 | Jana Hudecová |
Príspevok zo SF | 286,92 vrátane DPH |
obj | 22.07.2019 | 24.07.2019 | 16.10.2019 | ||
| 20190146 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | Vzdelávanie zamestnancov "Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby" | 775,00 vrátane DPH |
Obj 59/2019 zo dňa 20.05.2019 | 22.05.2019 | 24.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190279 | Institut Bazální stimulace J.Opletala 680, Frýdek Místek |
25889966 | Kurz bazálná stimulacia 21-22.10.2019 | 1429,08 vrátane DPH |
Obj 114/2019 zo dňa 21.10.2019 | 14.11.2019 | 12.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190298 | Ing.Peter Nagy - Elektro Nagy Mostová ul.24, 94603 Kolárovo |
11711248 | Práčka,sušička Samsung set | 999,00 vrátane DPH |
Obj 134/2019 zo dňa 22.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190346 | Ing, Pavol Jakab Mierová 322/83, 946 55 Pribeta |
11713267 | Projektová dokumentácia na bleskozvod-vypracovanie | 150,00 vrátane DPH |
Obj 95/2019 zo dňa 20.09.2019 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 8.3.2020 | |
| 20190322 | Haiyang s.r.o. Lučenská 402/71,99001 V Krtíš |
50938801 | Skladový kontajner 20DC | 2042,00 vrátane DPH |
Obj 132/2019 zo dňa 20.11.2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 8.3.2020 | |
| 20190295 | GUTTE s.r.o. Vrbová 13,94603 Kolárovo |
34113100 | Oprava prípojky splaškovej kanalizácie CDR DMl | 7823,95 vrátane DPH |
Obj 116/2019 zo dňa 23.10.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190143 | GUTTE s.r.o. Vrbová 13,94603 Kolárovo |
34113100 | Rekonštrukcia - zosilnenie stropnej konštrukcie v suteréne CDR | 15 633,62 vrátane DPH |
Obj 45/2019 zo dňa 02.04.2019 | 10.05.2019 | 21.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190054 | GUTTE s.r.o. Vrbová 13,94603 Kolárovo |
34113100 | Búracie práce v Hurbanove | 9060,00 vrátane DPH |
Obj 7/2019 zo dňa 14.01.2019 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190313 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | El stravné poukazy za 11/2019 | 2650,50 vrátane DPH |
Zml EČ 49/2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190276 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | El stravné poukazy za 10/2019 | 2972,09 vrátane DPH |
Obj 105/2019 zo dňa 01.10.2019 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190235 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | El stravná poukazy za 09/2019 | 2519,68 vrátane DPH |
Obj 83/2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.11.2019 | |
| 201902017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | Dobitia elektronickej poukážky za 08/2019 | 2027,31 vrátane DPH |
Obj 79/2019 zo dňa 01.08.2019 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 16.10.2019 |