Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190123   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  PHL za 04/2019  233,14 
vrátane DPH		 Zml o palivových kartách 5611863443    23.04.2019  26.04.2019  24.6.2019 
20190110   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  PHL za 03/2019  197,58 
vrátane DPH		 Zml o palivových kartách 5611863443    04.04.2019  08.04.2019  24.6.2019 
20190084   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  PHM za 03/2019  132,95 
vrátane DPH		 Zml o palivových kartách 5611863443    20.03.2019  23.04.2019  7.4.2019 
20190072   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  PHM za 02/2019  109,48 
vrátane DPH		 Zml o palivových kartách 5611863443    11.03.2019  14.03.2019  7.4.2019 
20190044   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  PHM  152,48 
vrátane DPH		 Zml o palivových kartách 5611863443    13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190031   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  PHM  210,05 
vrátane DPH		 Zml o palivových kartách 5611863443    03.01.2019  10.01.2019  2.4.2019 
20190327   SSE a.s.
Rajčianke 8591/48,01047 Žilina		 51865467  Dodávka el energie za 11/2019  491,15 
vrátane DPH		 Zml EČ 56/2019    13.12.2019  18.12.2018  8.3.2020 
20190284   SSE a.s.
Rajčianke 8591/48,01047 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2019  247,55 
vrátane DPH		 Zml EČ 56/2019    18.11.2019  20.11.2019  6.2.2020 
20190183   Stav.bytové družstvo
Horná926/1, 92701 Šaľa		 00170747  Platba za byt v Šali-vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu  -250,48 
vrátane DPH		 Zml EČ 2/2015    11.07.2019  12.07.2019  15.10.2019 
20190142   Stav.bytové družstvo
Horná926/1, 92701 Šaľa		 00170747  Platba za byt Šaľa - nájomné  65,22 
vrátane DPH		 Zml EČ2/2015    09.05.2019  15.05.2019  25.6.2019 
20190100   Stav.bytové družstvo
   Platba za prenájom bytu-Šaľa  62,82 
vrátane DPH		 Zml EČ2/2015    01.04.2019  02.04.2019  24.6.2019 
20190058   Stav.bytové družstvo
   Platba za byt - nájomné  62,82 
vrátane DPH		 Zml EČ 2/2015    01.03.2019  08.03.2019  5.4.2019 
20190036   Stav.bytové družstvo Šaľa
Okružná 1025/22,92701 Šaľa		 00170747  Platba za nájomné byt Šaľa  62,82 
vrátane DPH		 Zml EČ 2/2015    01.02.2019  07.02.2019  2.4.2019 
20190030   Stav.bytové družstvo Šaľa
Okružná 1025/22,92701 Šaľa		 00170747  Platba za nájomné za 01/2019  62,82 
vrátane DPH		 Zml EČ 2/2015    02.01.2019  07.01.2019  2.4.2019 
20190125   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6,82109 Bratislava		 31331131  Kancelársky papier A4  103,80 
vrátane DPH		   Obj 52/2019 zo dňa 23.04.2019  29.04.2019  30.04.2019  24.6.2019 
20190052   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6,82109 Bratislava		 31331131  Kancelársky papier A4 500hárkov/bal  138,40 
vrátane DPH		   Obj 19/2019 zo dňa 22.01.2019  22.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190288   TEMPO KONDELA,s.r.o.
Vojtaššákova 893,02744 Tvrdošín		 36409154  Kancelársky nábytok NP DEI   878,18 
vrátane DPH		   Obj 126/2019 zo dňa 19.11.2019  21.11.2019  30.11.2019  6.2.2020 
20190222   TEMPO KONDELA,s.r.o.
Vojtaššákova 893,02744 Tvrdošín		 36409154  Kancelársky nábytok - Fa preddavok  501,01 
vrátane DPH		   Obj 87/2019 zo dňa 09.09.2019  17.09.2019  13.09.2019  16.10.2019 
20190216   TEMPO KONDELA,s.r.o.
Vojtaššákova 893,02744 Tvrdošín		 36409154  Preddavok na tovar-nábytok  501,01 
vrátane DPH		   Obj 87/2019 zo dňa 09.09.2019  10.09.2019  13.09.2019  16.10.2019 
20190287   TERRAIN s.r.o.
M.R.Štefánka 34,01001 Žilina		 52140113  Terapeutické pomôcky NP DEI   89,90 
vrátane DPH		   Obj 129/2019 zo dňa 20.11.2019  21.11.2019  26.11.2019  6.2.2020 
20190119   Tibor Nagy
Andovce 428, 941 23		 32792921  Výmena EO, demontáž, montáž  100,00 
vrátane DPH		   Obj 42/2019 zo dňa 26.03.2019  16.04.2019  24.04.2019  24.6.2019 
20190240   Tóth Zoltán
Vrbová 3115/24, 946 03 Kolárovo		 40530256  Ročná kontrola kotlov-opravy  761,60 
vrátane DPH		   Obj 80/2019 zo dňa 09.08.2019  14.10.2019  14.10.2019  14.11.2019 
20190348   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Tlačiareň HP 2ks  197,82 
vrátane DPH		   Obj 159/2019 zo dňa 19.12.2019  27.12.2019  27.12.2019  8.3.2020 
20190347   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Tlačiareň HPM428dw-eko úsek  716,00 
vrátane DPH		   Obj 160/2019 zo dňa 19.12.2019  23.12.2019  27.12.2019  8.3.2020 
20190306   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Toner 2ks  159,20 
vrátane DPH		   Obj 142/2019 zo dňa 02.12.2019  03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190305   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Rout Mikro Tik CDR DMl  198,00 
vrátane DPH		   Obj   03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190304   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 12/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190303   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 11/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190302   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 08/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190280   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 10/2019  14.11.2019 
vrátane DPH		     14.11.2019  18.11.2019  6.2.2020 
20190247   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Batéria do NB, rooter  66,50 
vrátane DPH		   Obj 98/2019 zo dňa 24.9.2019  21.10.2019  31.10.2019  14.11.2019 
20190246   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 09/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zml EČ 50/2019    21.10.2019  30.10.2019  14.11.2019 
2019200   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 07/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zml EČ    22.08.2019  26.08.2019  16.10.2019 
20190180   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 06/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zml Eč 13/2017    09.07.2019  12.07.2019  15.10.2019 
20190154   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 05/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zml Eč 13/2017    05.06.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190138   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 04/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zml Eč 13/2017    09.05.2019  15.05.2019  25.6.2019 
20190104   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 03/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zml Eč 13/2017    04.04.2019  08.04.2019  24.6.2019 
2019066   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 02/2019  96,00 
vrátane DPH		 Zml Eč 13/2017    06.03.2019  08.03.2019  5.4.2019 
20190039   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba za 01/20019  96,00 
vrátane DPH		 Zml Eč 13/2017    13.02.2019  21.02.2019  2.4.2019 
20190015   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO		 31435360  Mesačná údržba   96,00 
vrátane DPH		 Zml Eč 13/2017    10.01.2019  18.01.2019  2.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť