![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/3 | Monika Csontosova Tech PO Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno |
33941289 | Práce technika PO | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/2 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 123,92 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/1 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 178,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/37 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4214,20 vrátane DPH |
4/2016 | 26/2019 | 12.2.2019 | 14.2.209 | 12.3.2019 |
2019/340 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny ul. Špitálska | -5,00 vrátane DPH |
26/2017 | 31.10.2019 | 13.12.2019 | ||
2019/339 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie spotreby elektriny ul. Špitálska | -13,18 vrátane DPH |
26/2017 | 31.10.2019 | 13.12.2019 | ||
2019/155 | Stornovaná nahradená 2019/159 | bez DPH |
7.6.2019 | ||||||
2019/418 | KORTINA COM s.r.o. Lúčová 571/5, Komárno |
48268585 | Vianočné posedenie | 774,80 vrátane DPH |
282/2019 | 13.12.2019 | 18,12.2019 | 20.1.2020 |