Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/30 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 7,70 vrátane DPH |
26/2017 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/28 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Digi TV | 18,90 vrátane DPH |
8/2017 | 25.1.2019 | 28.01.2019 | 8.2.2019 | |
2019/23 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1073,91 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 6.2.2019 | |
2019/21 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 393,86 vrátane DPH |
26/2017 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 6.2.2019 | |
2019/17 | Enviconsult s.r.o. Obežná 7, Žilina |
31604528 | zneškodnenie biologického odpadu | 17,28 vrátane DPH |
4/2016 | 15.1.2019 | 17.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/15 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 11,32 vrátane DPH |
3/2018 | 14.1.2019 | 17.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/9 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 7,70 vrátane DPH |
26/2017 | 10.1.2019 | 15.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/8 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Hviezdoslavova 1, Nitra |
44631359 | Výkon PZS | 133,49 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 8.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/6 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, Vráble |
41647904 | Služby technika BOZP | 36,00 vrátane DPH |
29/2017 | 7.1.2019 | 15.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/5 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 7.1.2019 | 15.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/4 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/3 | Monika Csontosova Tech PO Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno |
33941289 | Práce technika PO | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/2 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 123,92 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/1 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 178,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/13 | KomBit-Alarm s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | Oprava alarmu | 28,60 vrátane DPH |
10/2019 | 11.1.2019 | 17.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/145 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská okružná 4,Vrútky |
42434271 | Vzdelávanie zamestnancov | 775,00 vrátane DPH |
100/2019 | 13.5.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/147 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4750,00 vrátane DPH |
101/2019 | 16.5.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/154 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 56,77 vrátane DPH |
102/2019 | 21.5.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/199 | František Vlkovič Lančár 41 |
34219315 | Vonkajšia prehliadka autoklávu | 58,13 vrátane DPH |
103/2019 | 17.6.2019 | 21.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/153 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove |
40856071 | Tonery | 714,00 vrátane DPH |
104/2019 | 20.5.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/150 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,. Zvolen |
31628605 | Objednávka kopírovacieho papieru | 237,74 vrátane DPH |
105/2019 | 16.5.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/149 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Montáž neonových svietidiel | 90,05 vrátane DPH |
106/2019 | 16.5.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/162 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 370,61 vrátane DPH |
12/2017 za dňa 4.5.2017 | 107/2019 | 24.5.2019 | 04.06.2019 | 15.7.2019 |
2019/182 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 192,00 vrátane DPH |
108/2019 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/170 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 55,31 vrátane DPH |
109/2019 | 3.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/263 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | 66,00 vrátane DPH |
11/2019 | 2.9.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/10 | Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12, Bratislava |
36421928 | webdoména a webhosting | 66,67 vrátane DPH |
11/2019 | 10.1.2019 | 15.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/157 | Cyklo ABC s.r.o. Ing.Straku 1232/5,Spišská Nová Ves |
36829901 | Odrážadlá DEMA BEEP | 119,97 vrátane DPH |
110/2019 | 21.5.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/156 | Casallia s.r.o. Medená 20, Bratislava |
35709693 | Objednávka BERG Choppy | 235,00 vrátane DPH |
111/2019 | 21.5.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/159 | RichSport s.r.o. Osloboditeľov 42,Košice |
36740624 | Detská trojkolka KETTLER TOPTRIKE | 149,00 vrátane DPH |
112/2019 | 24.5.2019 | 27.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/204 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | Školenie WinASU | 210,00 vrátane DPH |
113/2019 | 24.6.2019 | 26.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/161 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Mliečna výživa | 249,16 vrátane DPH |
114/2019 | 24.5.2019 | 27.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/184 | Ing.Ivona Bačová Studienka 231 |
30764572 | Detské plienky | 168,00 vrátane DPH |
115/2019 | 10.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/207 | Iveta Géčová Komenského 2782, Komárno |
14070138 | Pobyt detí v letnom tábore | 1694,70 vrátane DPH |
117/2019 | 25.6.2019 | 28.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/179 | Banchem s.r.o. Rybný trh 332/9,Dunajská Streda |
36227901 | Čistiace prostriedky | 382,14 vrátane DPH |
118/2019 | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/169 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Montáž dverí a zárubne | 178,00 vrátane DPH |
119/2019 | 31.5.2019 | 04.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/12 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4358,60 vrátane DPH |
4/2016 | 12/2019 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 5.2.2019 |
2019/168 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Mliečna výživa | 144,94 vrátane DPH |
120/2019 | 30.5.2019 | 04.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/180 | LASER Komárno, spol. s r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava sušičky | 71,00 vrátane DPH |
121/2019 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/174 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Výmena vodovodného a elektrického vedenia | 569,60 vrátane DPH |
122/2019 | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 |