Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/36 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 686,81 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 8.2.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/23 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1073,91 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 6.2.2019 | |
2019/4 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/162 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 370,61 vrátane DPH |
12/2017 za dňa 4.5.2017 | 107/2019 | 24.5.2019 | 04.06.2019 | 15.7.2019 |
2019/404 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,46 vrátane DPH |
14/2018 | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/356 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,46 vrátane DPH |
14/2018 | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/313 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,06 vrátane DPH |
14/2018 | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/276 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/248 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 8.8.2019 | 13.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/221 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 8.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/175 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 5.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 7.5.2019 | 14.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/100 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 8.4.2019 | 15.04.2019 | 10.5.2019 | |
2019/66 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
03576469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 6.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/33 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27.25 vrátane DPH |
14/2018 | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/5 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 7.1.2019 | 15.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/413 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie 11/2019 | 433,80 vrátane DPH |
14/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/363 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianske 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba elekriny | 236,92 vrátane DPH |
14/2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/267 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 882,89 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 170/2019 | 3.9.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 |
2019/244 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2,Lučenec prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 663,56 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 151/2019 | 6.8.2019 | 08.08.2019 | 13.9.2019 |
2019/216 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 670,87 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 126/2019 | 2.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 |
2019/177 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 876,36 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 97/2019 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 |
2019/135 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 733,61 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 69/2019 | 2.5.2019 | 07.05.2019 | 7.6.2019 |
2019/97 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 609,42 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 43/2019 | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 10.5.2019 |
2019/60 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 834,22 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 22/2019 | 4.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 |
2019/39 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 716,63 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 8/2019 | 13.2.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 |
2019/428 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
52695352 | Ročný poplatok | 180,00 vrátane DPH |
18/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/371 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice |
50013602 | Úrazové poistenie osôb | 39,96 vrátane DPH |
2-627-20618 | 26.9.2019 | 19.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/370 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice |
50013602 | Úrazové poistenie osôb | 153,18 vrátane DPH |
2-627-300924 | 26.9.2019 | 19.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/53 | Promys s.r.o. M.R. Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | Program Kuchyňa a poskytovanie služieb na rok 2019 | 274,80 vrátane DPH |
2008KU184 | 27.2.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/45 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce a oprava notebooku | 197,00 vrátane DPH |
21/2017 | 27 a 28/2019 | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 12.3.2019 |
2019/386 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 192,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/341 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 219,82 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.11.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/294 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 209,42 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/265 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 211,27 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.9.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/235 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 313,82 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.8.2019 | 08.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/210 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 307,70 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/172 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 221,95 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/131 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 252,16 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.5.2019 | 07.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/92 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 204,86 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 10.5.2019 |