Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Komárno, ul. Mieru 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/340   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovanie elektriny ul. Špitálska  -5,00 
vrátane DPH		 26/2017    31.10.2019    13.12.2019 
2019/339   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovanie spotreby elektriny ul. Špitálska  -13,18 
vrátane DPH		 26/2017    31.10.2019    13.12.2019 
2019/279   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4840,42 
vrátane DPH		   176/2019  10.9.2019  13.09.2019  14.10.2019 
2019/188   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4804,00 
vrátane DPH		   134/2019  11.6.2019  18.06.2019  15.7.2019 
2019/147   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4750,00 
vrátane DPH		   101/2019  16.5.2019  23.05.2019  7.6.2019 
2019/396   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   4483,80 
vrátane DPH		   262/2019  5.12.2019  06.12.2019  20.1.2020 
2019/311   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   4465,31 
vrátane DPH		   199/2019  7.10.2019  10.10.2019  14.11.2019 
2019/12   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   4358,60 
vrátane DPH		 4/2016  12/2019  11.1.2019  15.01.2019  5.2.2019 
2019/355   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4313,99 
vrátane DPH		   230/2019  7.11.2019  11.11.2019  13.12.2019 
2019/37   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   4214,20 
vrátane DPH		 4/2016  26/2019  12.2.2019  14.2.209  12.3.2019 
2019/206   Prolog mkm s.r.o.
Lodná 10/3, Komárno		 35628383  Stavebné práce- kúpelňa, WC  4199,40 
vrátane DPH		   62/2019  24.6.2019  26.06.2019  15.7.2019 
2019/102   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   4199,00 
vrátane DPH		   75/2019  9.4.2019  15.04.2019  13.5.2019 
2019/253   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4185,71 
vrátane DPH		   155/2019  15.8.2019  16.08.2019  13.9.2019 
2019/158   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno		 36548561  Oprava kancelárií na výkon SPO.sk  3600,00 
vrátane DPH		   93/2019  22.5.2019  23.05.2019  7.6.2019 
2019/129   Altiero s.r.o.
Hradná 3, Komárno		 34101632  Zhotovenie bezpečnostnej podlahy  2788,00 
vrátane DPH		   55/2019  29.4.2019  09.05.2019  13.5.2019 
2019/127   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno		 36548561  Oprava kanalizácie  2734,31 
vrátane DPH		   77/2019  26.4.2019  29.04.2019  13.5.2019 
2019/207   Iveta Géčová
Komenského 2782, Komárno		 14070138  Pobyt detí v letnom tábore  1694,70 
vrátane DPH		   117/2019  25.6.2019  28.06.2019  15.7.2019 
2019/141   Altiero s.r.o.
Hradná 3, Komárno		 34101632  Osadenie rehabilitačných strojov,zhotovenie gumeného povrchu  1380,40 
vrátane DPH		   56/2019  7.5.2019  14.05.2019  7.6.2019 
2019/232   Prolog mkm s.r.o.
Lodná 10/3, Komárno		 31432131  Oprava fasády, okien  1280,32 
vrátane DPH		   92/2019  12.8.2019  06.09.2019  13.9.2019 
2019/23   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu   1073,91 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    17.1.2019  22.01.2019  6.2.2019 
2019/380   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno		 36565521  Počítačová zostava  1034,96 
vrátane DPH		   267/2019  22.11.2019  29.11.2019  13.12.2019 
2019/379   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno		 36565521  Počítačová zostava  1034,96 
vrátane DPH		   256/2019  22.11.2019  29.11.2019  13.12.2019 
2019/303   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno		 36565521  Počítač  1034,96 
vrátane DPH		   183/2019  2.10.2019  21.10.2019  14.11.2019 
2019/435   PAM-I Slovakia s.r.o.
Hadovska cesta 5034, Komarno		 36762709  Autosedačky 4 ks  976,00 
vrátane DPH		   296/2019  20.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
2019/267   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno		 36620319  Potraviny  882,89 
vrátane DPH		 15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  170/2019  3.9.2019  06.09.2019  14.10.2019 
2019/390   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Spotreba plynu  881,96 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.12.2019  06.12.2019  20.1.2020 
2019/346   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Spotreba plynu  881,96 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    5.11.2019  07.11.2019  13.12.2019 
2019/301   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  881,96 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.10.2019  07.10.2019  14.11.2019 
2019/270   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  881,96 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    4.9.2019  06.09.2019  14.10.2019 
2019/239   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  881,96 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    5.8.2019  08.08.2019  13.9.2019 
2019/214   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  881,96 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.7.2019  09.07.2019  12.8.2019 
2019/178   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu   881,96 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    6.6.2019  12.06.2019  15.7.2019 
2019/139   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  881,96 
vrátane DPH		 12/2015 Zmluva o dodávke plynu    6.5.2019  14.05.2019  7.6.2019 
2019/177   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno		 36620319  Potraviny  876,36 
vrátane DPH		 15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  97/2019  6.6.2019  11.06.2019  15.7.2019 
2019/255   Karol Bajcsi-osobná doprava
Meštianska 24/17,Komárno		 33616221  Autobusová preprava  840,00 
vrátane DPH		   164/2019  19.8.2019  27.08.2019  13.9.2019 
2019/60   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno		 36620319  Potraviny  834,22 
vrátane DPH		 15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  22/2019  4.3.2019  08.03.2019  15.4.2019 
2019/320   SODOR-interier s.r.o.
Ul. Mieru 166, Komárno		 47577797  Výroba nábytku  824,00 
vrátane DPH		   213/2019  11.10.2019  15.10.2019  14.11.2019 
2019/145   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská okružná 4,Vrútky		 42434271  Vzdelávanie zamestnancov  775,00 
vrátane DPH		   100/2019  13.5.2019  15.05.2019  7.6.2019 
2019/418   KORTINA COM s.r.o.
Lúčová 571/5, Komárno		 48268585  Vianočné posedenie  774,80 
vrátane DPH		   282/2019  13.12.2019  18,12.2019  20.1.2020 
2019/436   Ondrej Šebeň,ŠEKO SHOP
Jokaiho č.9,Komárno		 30378478  Tablet LENOVO 5 ks  745,00 
vrátane DPH		   300/2019  20.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť