![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190054 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.04.-30.04.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190078 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.05.-31.05.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 15.05.2019 | 27.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190088 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.06.-30.06.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190108 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.07.-31.07.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190124 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.08.-31.08.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 16.8.2019 | |
20190134 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.09.-30.09.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.09.2019 | 09.09.2019 | 19.9.2019 | |
20190151 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.10.-14.10.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | |
20190001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2019 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | |
20190179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
2019007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2019 | 740,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2019 | 740,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 14.03.2019 | 12.03.2019 | 1.4.2019 | |
20190052 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2019 | 740,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 16.8.2019 | |
20190137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 05.09.2019 | 09.09.2019 | 19.9.2019 | |
20190139 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2339,92 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, 18/2019 | 13/2019 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 |
20190066 | GEMKO - TEKO, spol s.r.o. Ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | exkurzia do Grécka v termíne od 26.05.2019 do 31.5.2019 | 196,00 bez DPH |
15/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190198 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | kabeláž internetového kábla pre 3 prípojné body v priestoroch CDR Levice podľa cenovej ponuky zo dňa 13.11.2019 | 505,20 vrátane DPH |
60/2019 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 9.12.2019 | |
20190032 | Mira Office s.r.o. Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce, prevádzka Levice |
36761176 | kancelárske potreby | 177,84 vrátane DPH |
7/2019 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | 13.3.2019 | |
20190168 | Autistické centrum Andreas, n.o. Galandova 7, 811 06 Bratislava 1 |
31821677 | katalóg didaktických pomôcok vrátane poštovného a balného | 26,00 bez DPH |
50/2019 | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | |
20190082 | Sconto Nábytok s.r.o. Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | komoda Bristol - 1x, viacúčelová skriňa - 1x, preprava pre PNR + preprava | 233,90 vrátane DPH |
20/2019 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 26.6.2019 | |
20190191 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáka 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | konferenčný stolík, čerešňa - 1ks, PC stôl, čerešňa americká - 1ks, nízka skrinka, čerešňa americká - 1ks, skrinka, čerešňa americká - 1ks, doprava | 360,00 vrátane DPH |
57/2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190165 | Kamil Palko Kominárstvo Beladice 321, 95175, prevádzka Saratovská 8,Levice |
32581904 | kontrola a čistenie komínov RD Ul. 29. augusta č. 76/60, RD Kpt Nálepku 127, Levice, dopravné náklady | 68,77 vrátane DPH |
43/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190097 | Miroslav Lešťan - HASLEX Kpt.Nálepku 22, 934 01 Levice |
30004055 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov - RD Kpt. Nálepku 127, Ul. 29. augusta č. 76/60, byt Božena Němcová | 129,48 vrátane DPH |
24/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190120 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier 50ks | 173,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k Rámcovej dohody - papier 14/2017 | 33/2019 | 01.08.2019 | 07.08.2019 | 1.8.2019 |
20190220 | AJ Produkty a.s Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava |
36268518 | kovová skriňa Scale, s dvomi policami 1065x800x400mm - 2ks | 256,80 vrátane DPH |
56/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190046 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | letný tábor detí v termíne od 30.7.-13.8.2019 chatová oblasť pod Gýmešom, Jelenec 28/det | 6664,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb 12/2019 | 11/2019 | 25.3.2019 | 04.07.2019 | 11.4.2019 |
20190037 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | Manažérske školenie riaditeľa 27.02.-01.03.2019 | 126,00 bez DPH |
8/2019 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
20190169 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | menšie opravy v priestore CDR Kpt.Nálepku 127 | 600,00 vrátane DPH |
46/2019 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190096 | ICEBERG LEVICE s.r.o. Levická 127/19, 935 34 Veľký Ďur |
51931940 | montáž klimatizácie , rozvody chladu (Kpt.Nálepku 127) | 400,00 bez DPH |
23/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190189 | BOMSTAL Slovakia, s.r.o. č. 2, 027 42 Podbiel |
44400098 | montovaná plechová garáž 2,95x4,0m | 478,00 vrátane DPH |
52/2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190159 | MANO-GAZ s.r.o. Dlhá ul.č.36, 949 01 Nitra |
45245401 | Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení v objektoch CDR Levice | 472,92 vrátane DPH |
15.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | ||
20190128 | Portál Slovakia Horská 810, Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár, 4.9.2019 Bratislava, pre zamestnancov - 2 ks | 60,00 vrátane DPH |
35/2019 | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 16.8.2019 | |
20190199 | RA Software s.r.o. Nové Sady 2, 60200 Brno |
04885414 | Office 2019 Home and Student - 1ks | 92,99 vrátane DPH |
64/2019 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 9.12.2019 | |
20190195 | RA Software s.r.o. Nové Sady 2, 60200 Brno |
04885414 | Office 2019 Home and Student - 3ks | 278,97 vrátane DPH |
61/2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190219 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | oprava interieru v RD Kpt.Nálepku 127, Levice | 1489,20 vrátane DPH |
62/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190167 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | oprava jestvujúceho oplotenia CDR Levice | 3559,87 vrátane DPH |
40/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 12.11.2019 |