![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190026 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | služby BOZP za I.štvrťrok 2019 | 90,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190025 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.02.-28.02.2019 | 69,11 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.02.2019 | 11.02.2019 | 13.2.2019 | |
20190024 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.02.-28.02.2019 | 15,77 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.02.2019 | 11.02.2019 | 13.2.2019 | |
20190020 | P.O.-TECH Richard Zomborský Starý Hrádok 31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za prvý štvrťrok 2019 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 4/2019 | 04.02.2019 | 07.02.2019 | 13.2.2019 | |
20190019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 1/2019 | 86,44 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 04.02.2019 | 07.02.2019 | 13.2.2019 | |
20190018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13/2018,dohoda o zmene zmluvy 1/2019 | 04.02.2019 | 07.02.2019 | 13.2.2019 | |
20190016 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 40,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018 | 21.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu - (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) 01.01.-31.12.2018 | -801,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 21.01.2019 | 09.02.2019 | 24.1.2019 | |
20190014 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.12.-31.12.2018 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 237,70 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 21.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190012 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 01/19, 2/19, 3/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 15.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190010 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.01.-31.01.2019 | 69,11 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 15.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.01.-31.01.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 15.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190008 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 12/2018 | 205,70 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 12/2018 | 92,21 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190002 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13/2018 | 07.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2019 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190005 | Mestské kultúrne stredisko Levice Ul. A.Sládkovičova 2041/2, 934 01 Levice |
00060526 | vstupenky na podujatie - Baltazár - cesta na sev.pól 40ks, Cloth-Amazing Dreans 40ks | 520,00 bez DPH |
1/2019 | 07.01.2019 | 11.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190004 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 1/2019 (570 ks) | 2280,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 1/2019/PaM | 07.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 |
20190045 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | vypracovanie - výkaz výmer | 150,00 vrátane DPH |
10/2019 | 25.03.2019 | 28.03.2019 | 1.4.2019 | |
20190075 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 5/2019 (23ks) | 92,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 10/2019/PaM | 15.05.2019 | 27.05.2019 | 28.5.2019 |
20190046 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | letný tábor detí v termíne od 30.7.-13.8.2019 chatová oblasť pod Gýmešom, Jelenec 28/det | 6664,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb 12/2019 | 11/2019 | 25.3.2019 | 04.07.2019 | 11.4.2019 |
20190087 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 6/2019 (568ks) | 2272,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 11/2019/PaM | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 |
20190050 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - 3 hod., individuálna supervízia - 5 hod. dňa 27.3.2019 v priestoroch CDR | 295,00 bez DPH |
12/2019 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190106 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 7/2019 (642ks) | 2568,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, 18/2019 | 12/2019/PaM | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 |
20190139 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2339,92 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, 18/2019 | 13/2019 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 |
20190056 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | toner HP CE505A - 2x, Brother TN-2421 - 1x, Kyocera TK-5240 - 2x | 301,20 vrátane DPH |
13/2019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190062 | Auto - Rácz s.r.o. Kalnická cesta 16, 934 01 Levice |
45720355 | prezutie pneumatík a vyváženie - Fiat punto, | 25,08 vrátane DPH |
14/2019 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190061 | Auto - Rácz s.r.o. Kalnická cesta 16, 934 01 Levice |
45720355 | prezutie pneumatík a vyváženie - Opel Zafira | 39,84 vrátane DPH |
14/2019 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190155 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok | 2433,18 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 14/2019/PaM, 15/2019/PaM | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 |
20190066 | GEMKO - TEKO, spol s.r.o. Ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | exkurzia do Grécka v termíne od 26.05.2019 do 31.5.2019 | 196,00 bez DPH |
15/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190183 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok | 2413,27 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 16/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 9.12.2019 |
20190067 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - skupina 2.SS - 3.hod., skupina 1.ŠSS - 2.hod, individuálna supervízia - NP III. psychologička - 2.hod. | 270,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 16/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 |
20190076 | PORADCA s.r.o. pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Zákonník práce - 1ks | 15,50 vrátane DPH |
17/2019 | 15.05.2019 | 27.05.2019 | 29.5.2019 | |
20130213 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok | 2178,66 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 17/2019/PaM | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 |
20190081 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - skupina 3.SS - 2.hod., PNR - 3.hod, individuálna supervízia - NP III. psychologička - 2.hod. | 270,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 18/2019 | 17.05.2019 | 27.05.2019 | 29.5.2019 |
20190086 | Vladimír Šufliarsky - V.Š. Travel Konopná 3062/6, 934 05 Levice |
33822981 | preprava osôb dňa 25.5.2019, trasa Levice - Valčianska dolina a späť | 500,00 vrátane DPH |
19/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 | |
2019011 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | školenie ,,Manažérske zručnosti,, 9.1.-11.1.2019 | 126,00 bez DPH |
2/2019 | 15.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 1/2019 (4 ks) | 16,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 2/2019/PaM | 07.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 |
20190082 | Sconto Nábytok s.r.o. Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | komoda Bristol - 1x, viacúčelová skriňa - 1x, preprava pre PNR + preprava | 233,90 vrátane DPH |
20/2019 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 26.6.2019 | |
20190095 | Ing Peter Kročka - IT RESCUE Sidl.Lúky 1225/42, 952 01 Vráble |
50140001 | servis programu IVES, doprava | 117,84 vrátane DPH |
21/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 |