Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Nitra, Dlhá 179)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190158 | Lindstrőm, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 18,72 vrátane DPH |
424/2018 | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 20190141 | Lindstrőm, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 13,46 vrátane DPH |
424/2018 | 01.07.2019 | 10.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190110 | Lindstrőm, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 13,46 vrátane DPH |
424/2018 | 27.05.2019 | 31.05.2019 | 11.6.2019 | |
| 20190095 | Lindstrőm, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 18,72 vrátane DPH |
424/2018 | 02.05.2019 | 07.05.2019 | 11.6.2019 | |
| 20190072 | Lindstrőm, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohože | 13,46 vrátane DPH |
424/2018 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190044 | Lindstrőm, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 13,46 vrátane DPH |
424/2018 | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190019 | Lindstrőm, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 18,72 vrátane DPH |
424/2018 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190008 | Lindstrőm, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 13,46 vrátane DPH |
424/2018 | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190121 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1373,44 vrátane DPH |
431/2018 | 06.06.2019 | 14.06.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1373,44 vrátane DPH |
431/2018 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 11.6.2019 | |
| 20190073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1428,92 vrátane DPH |
431/2018 | 02.04.2019 | 12.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190045 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1428,92 vrátane DPH |
431/2018 | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190033 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1428,92 vrátane DPH |
431/2018 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika | 1268,82 vrátane DPH |
431/2018 | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190272 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 70,80 vrátane DPH |
434/2019 | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190261 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 70,80 bez DPH |
434/2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190214 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 70,80 vrátane DPH |
434/2019 | 01.10.2019 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 20190185 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 70,80 vrátane DPH |
434/2019 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190165 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 70,80 vrátane DPH |
434/2019 | 01.08.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 20190176 | Gamax s.r.o. Kríková 696/15, 94907 Nitra |
36562700 | Oprava interiérových priestorov | 19639,57 vrátane DPH |
437/2019 | 15.08.2019 | 20.08.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1373,44 vrátane DPH |
438,439/2019 | 05.11.2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190217 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1373,44 vrátane DPH |
438,439/2019 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 20190250 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie za obdobie 01/2019-04/2019 nedoplatok | 1464,13 vrátane DPH |
439,438/2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu za obdobie 05/2019 -10/2019 preplatok | -3714,85 vrátane DPH |
439,438/2019 | 07.11.2019 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190187 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1373,44 vrátane DPH |
439,438/2019 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1373,44 vrátane DPH |
439,438/2019 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 20190286 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn | 662,85 vrátane DPH |
439/2019 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1373,44 vrátane DPH |
439/2019 | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190145 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1373,44 vrátane DPH |
439/2019 | 02.07.2019 | 11.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190177 | Gamax s.r.o. Kríková 696/15, 94907 Nitra |
36562700 | Modernizácia interiérových priestorov | 7337,29 vrátane DPH |
443/2019 | 15.08.2019 | 20.08.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190140 | Nádej do života, občianske združenie Riazanska 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | Pobyt a stravu pre 10 detí na letnej akadémii tábor | 2550,00 vrátane DPH |
445/2019 | 01.07.2019 | 11.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190144 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
50899821 | Strava a ubytovanie pre 10 detí v letnom tábore v Bystrej | 2800 vrátane DPH |
446/2019 | 02.07.2019 | 11.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 20190276 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 4534,71 vrátane DPH |
447/2019 | 5.12.2019 | 13.12.2019 | 30.1.2020 | |
| 20190247 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP - odobratá strava | 4599,16 vrátane DPH |
447/2019 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190221 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 4969,21 vrátane DPH |
447/2019 | 07.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 20190194 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 3551,67 vrátane DPH |
447/2019 | 10.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190175 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 3341,38 vrátane DPH |
447/2019 | 13.08.2019 | 21.08.2019 | 23.9.2019 | |
| 20190255 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika | 411,66 vrátane DPH |
451, 452/2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190207 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Zabezpečenie výkonu ZO pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti | 180,00 vrátane DPH |
453/2019 | 24.09.2019 | 27.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 20190283 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefóny | 148,49 vrátane DPH |
456/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 30.1.2020 |