![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190004 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Patince dňa 27.12.2018 | 150,00 bez DPH |
áno | 02.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190003 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/18/ | 36 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190002 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku12/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190001 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí za 12/18 | 76,22 bez DPH |
51/18 | 02.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190009 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam. za 1/2019 | 2006,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190008 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. za 12/18 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190007 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 12/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 27. a 31.12.18 | 42,78 vrátane DPH |
áno | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190005 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 01/2018 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 03.12.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190014 | Stredná odborná škola techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7 |
00893315 | strava detí za 12/18 | 13,09 bez DPH |
54/18 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190013 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | man. zručnosti v dňoch 9. - 11. 1. 2019 | 126,00 bez DPH |
áno | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT a internet od 8.1.-7.2.2019 | 34,11 vrátane DPH |
áno | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží od 1.-30.12.2018 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
20180010 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 12/18 | 274,02 bez DPH |
49/18 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 12/18 | 265,16 vrátane DPH |
áno | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190016 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu za rok 2018 | 1709,80 vrátane DPH |
P1397/2015 | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190015 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr.el. en. za 12/18 | 611,92 bez DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190021 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis za 1/19 | 36 bez DPH |
áno | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190020 | Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | ubytovanie dieťaťa za 1/19 | 18,00 bez DPH |
52/18 | 24.01.2019 | 30.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190019 | Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | poplatok za stravu dieťaťa za 1/19 | 29,80 bez DPH |
53/18 | 24.01.2019 | 30.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190018 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm zo dňa 10.1. 2019 | 53,60 vrátane DPH |
áno | 17.01.2019 | 30.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží k 27.1.2019 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190026 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet 1/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190025 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Phm za 22.,30.,31.1.2019 | 132,28 vrátane DPH |
áno | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190024 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron strav.poukážky 2/2019 | 1558,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190023 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 1/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 2/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190034 | Stredná odborná škola techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7, Levice |
00893315 | strava detí za 1/19 | 8,33 bez DPH |
54/18 | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za 1/19 | 665,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190032 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | prevých.pobyt dieťaťa za 1/19 | 79,17 bez DPH |
áno | 12.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190031 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 1/19 | 331,26 bez DPH |
49/18 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190030 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/19 | 756,00 vrátane DPH |
P1397/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190029 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí za 1/19 | 68,11 bez DPH |
51/18 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190028 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telef. služby 1/19 | 48,52 vrátane DPH |
áno | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190035 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | strava dieťaťa ua 12/18 | 41,28 bez DPH |
56/18 | 15.02.2019 | 18.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190041 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | zbytovanie dieťaťa za 2/19 | 18,00 bez DPH |
52/18 | 18.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20180040 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava dieťaťa za 2/19 | 29,80 bez DPH |
53/18 | 18.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190039 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 01/2019 | 28,00 bez DPH |
áno | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190038 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.2. - 7.3.2019 | 36,08 vrátane DPH |
áno | 12.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190037 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | servis PC za 2/19 | 71,00 bez DPH |
áno | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 |