![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190172 | Zoltán Šmid SMIDISERVICE |
45692149 | Montáž klim. zariadení | 690,00 vrátane DPH |
30/19 | 26.6.2019 | 08.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190129 | Atletický klub Nové Zámky Štadión pri Sihoti, Nové Zámky |
17639107 | prenájom haly na ŠH detí dňa 15.5.19 | 200,00 vrátane DPH |
24/19 | 13.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190340 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
04758924 | služby PO a BOZP 11/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190295 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
04758924 | služby PO a BOZP 10/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190263 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 9/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190231 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 8/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 17.9.2019 | 19.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190211 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | za služby PO a BOZP 7/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.8.2019 | 26.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190159 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 5/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 13.6.2019 | 17.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190092 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 3/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190065 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby BOZP a PO za 2/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190039 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 01/2019 | 28,00 bez DPH |
áno | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190193 | Avimar, s.r.o Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 6/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 15.7.2019 | 18.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190133 | Avimar, s.r.o Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 4/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.5.2019 | 22.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190273 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.energie 1.10.-14.10.2019 | 209,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190256 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. energie 9/19 | 398,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 8.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190226 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. en. za 8/19 | 315,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190205 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.en. za 7/19 | 337,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. en. 6/19 | 331,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190160 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba el. energie | 414,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 13.6.2019 | 17.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190128 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.energie za 4/19 | 400,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190093 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba el.energie za 3/19 | 471,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr.el. energie 2/19 | 483,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za 1/19 | 665,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190015 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr.el. en. za 12/18 | 611,92 bez DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190138 | BS Jana Mikulášková Horná 487, 930 36 Horná Potôň |
47359200 | autodoprava za bezplatnú skartáciu | 120,00 vrátane DPH |
áno | 28.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
20190244 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa ua 7/19 | 38,50 vrátane DPH |
áno | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190188 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa 6/19 | 105,00 vrátane DPH |
áno | 11.7.2019 | 16.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190168 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa 5/19 | 108,50 vrátane DPH |
áno | 21.6.2019 | 26.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190141 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa ua 4/19 | 105,00 bez DPH |
áno | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190099 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa za 3/19 | 108,50 bez DPH |
áno | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 29.5.2019 | |
20190073 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa za 2/19 | 80,64 bez DPH |
áno | 25.03.2019 | 26.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190344 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | nákup kobercov | 181,43 vrátane DPH |
97/19 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190343 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | nákup kobercov | 153,03 vrátane DPH |
96/19 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190264 | ERdiRT-R.Takács Hájová 4, 94001 Nové Zámky |
35202238 | revízia el. zar. a bleskozvodov | 415,00 vrátane DPH |
73/19 | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190080 | ERdiRT-R.Takács Hájová 4, 94001 Nové Zámky |
35202238 | revízie el.spotrebičov | 293,50 bez DPH |
02.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | ||
20190238 | FERENCZ Peter Coala electro systems Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo |
35205181 | servis poplaš. zar., akumulátor k poplaš. zar. | 53,88 vrátane DPH |
áno | 23.9.2019 | 24.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190316 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutočne odobratá strava 11/19 | 1851,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 10/19 | 2195,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. 9/19 | 2133,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč.odobr.strava zamest.8/19 | 1620,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 |