![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180040 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava dieťaťa za 2/19 | 29,80 bez DPH |
53/18 | 18.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190042 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné za 2. - 3./19 | 560,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190044 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 5.,12. a 14.2.2019 | 133,64 vrátane DPH |
áno | 20.02.2019 | 25.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron. SL za 2/19 | 38,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190228 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 9/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190227 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 8/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190179 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné 7/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190157 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | platba za vodné a stočné za 6/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 14.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190124 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné za 5/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190075 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné 4/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190045 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 70,90 bez DPH |
áno | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190050 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam 3/19 | 57,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190049 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí za 2/19 | 70,62 vrátane DPH |
51/18 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20180048 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | manaž.zručnosti od 27.2.-1.3.2019 | 126,00 bez DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | ||
20190047 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon ZO za 3/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190046 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 2/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190085 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 4/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 04.03.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190084 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 19. a 29.3.2019 | 158,06 vrátane DPH |
áno | 04.03.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190053 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 26. a 28.2.2019 | 67,36 vrátane DPH |
áno | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190052 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí SUS č. 1 | 65,00 bez DPH |
10/19 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. 3/19 | 1840,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190055 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 3/19 | 756,00 vrátane DPH |
P1397/2015 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190054 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 28.1.-24.2.2019 | 29,64 vrátane DPH |
áno | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr.el. energie 2/19 | 483,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190057 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. telef. za 2/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190056 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 2/19 | 50,10 bez DPH |
48/2018 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190060 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | ele.SL za 3/19 | 84,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190059 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu 2/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190074 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT a mobilný internet 8.3-7.4.19 | 36,55 vrátane DPH |
áno | 12.03.2019 | 03.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190062 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa za 2/19 | 89,60 bez DPH |
áno | 12.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190061 | Stredná odborná škola techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7 |
00893315 | strava dieťaťa za 2/19 | 5,95 bez DPH |
54/18 | 12.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190064 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 3/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 13.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190063 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 2/19 | 289,25 bez DPH |
49/18 | 13.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190065 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby BOZP a PO za 2/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190069 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | ubytovanie dieťaťa za 2/19 | 17,00 bez DPH |
55/18 | 18.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190068 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | ubytovanie dieťaťa za 1/19 | 17,00 bez DPH |
55/18 | 18.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190067 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | strava dieťaťa za 2/19 | 44,85 bez DPH |
56/18 | 18.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190066 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | strava detí za 1/19 | 52,35 bez DPH |
56/18 | 18.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190072 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | ubytovanie dieťaťa za 3/19 | 18,00 bez DPH |
52/18 | 20.03.2019 | 26.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190071 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava detí za 3/19 | 29,80 bez DPH |
53/18 | 20.03.2019 | 26.03.2019 | 29.3.2019 |