![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 27. a 31.12.18 | 42,78 vrátane DPH |
áno | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190309 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava dieťaťa 12/19 | 44,72 vrátane DPH |
53/19 | 2.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190296 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava dieťaťa 11/19 | 44,72 vrátane DPH |
53/19 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190272 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | strava pre dieťa 9/19 | 44,96 vrátane DPH |
56/19 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190265 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava pre dieťa 10/19 | 44,72 vrátane DPH |
53/19 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190235 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava detí za 9/19 | 44,72 vrátane DPH |
53/19 | 19.9.2019 | 24.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190067 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | strava dieťaťa za 2/19 | 44,85 bez DPH |
56/18 | 18.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190342 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 13.12.2019 | 46,94 vrátane DPH |
áno | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190318 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí 11/19 | 46,92 vrátane DPH |
50/19 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190308 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 11/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190275 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku 10/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190245 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 9/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190217 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 8/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2016 | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190199 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku za 7/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190176 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 6/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190143 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku za 5/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190116 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 4/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190079 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 3/19 | 46,80 bez DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190046 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 2/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190023 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 1/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190002 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku12/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190036 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | Strava detí za 1/19 | 47,85 bez DPH |
48/2018 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190339 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí 12/19 | 48,14 vrátane DPH |
50/19 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190207 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. za 7/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190186 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.popl. 6/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 9.7.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190154 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. za 5/19 | 48,00 bez DPH |
áno | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190125 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky za 4/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefon.poplatky za 3/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190057 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. telef. za 2/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190028 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telef. služby 1/19 | 48,52 vrátane DPH |
áno | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190008 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. za 12/18 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190241 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | obal+sklo k MT Huawei P30 - riad. | 49,98 vrátane DPH |
áno | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190056 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 2/19 | 50,10 bez DPH |
48/2018 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190302 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | strava dieťaťa 10/19 | 51,10 vrátane DPH |
56/19 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190137 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | Kominárske práce | 51,70 vrátane DPH |
26/19 | 23.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
20190066 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | strava detí za 1/19 | 52,35 bez DPH |
56/18 | 18.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190238 | FERENCZ Peter Coala electro systems Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo |
35205181 | servis poplaš. zar., akumulátor k poplaš. zar. | 53,88 vrátane DPH |
áno | 23.9.2019 | 24.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190171 | PLAYSYSTEM s.r.o. Rampova 4, 040 01 Košice |
50682571 | ročná revízia detského ihriska | 53,00 vrátane DPH |
34/19 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190018 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm zo dňa 10.1. 2019 | 53,60 vrátane DPH |
áno | 17.01.2019 | 30.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190233 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2. a 11.9.2019 | 56,55 vrátane DPH |
áno | 18.09.2019 | 19.09.2019 | 27.1.2020 |