![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190059 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu 2/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190057 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. telef. za 2/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190028 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telef. služby 1/19 | 48,52 vrátane DPH |
áno | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190026 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet 1/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190008 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. za 12/18 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190007 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 12/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190354 | Servis elektrospotrebičov Sampayho 3, 943 42 Gbelcet |
36531839 | nákup elektro.spotr. | 198,67 vrátane DPH |
100/19 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190308 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 11/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190275 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku 10/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190245 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 9/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190217 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 8/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2016 | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190199 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku za 7/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190176 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 6/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190143 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku za 5/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190116 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 4/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190079 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 3/19 | 46,80 bez DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190046 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 2/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190023 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 1/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190002 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku12/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190349 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | nákup elektrospotrebičov | 861,00 vrátane DPH |
100/19 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190337 | RS HealthConsulting s.r.o. Komoča č. 372, 941 21 Komoča |
51035596 | pracovná ZS | 299,25 vrátane DPH |
áno | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190194 | RS HealthConsulting s.r.o. Komoča č. 372, 941 21 Komoča |
51035596 | PZS za 7.6.-6.9.2019 | 344,76 vrátane DPH |
áno | 17.7.2019 | 18.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190189 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa 6/19 | 90,43 vrátane DPH |
áno | 11.7.2019 | 16.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190158 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa za 5/19 | 99,20 vrátane DPH |
áno | 12.6.2019 | 17.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190123 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa za 4/19 | 96,00 bez DPH |
áno | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190087 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa za 3/19 | 89,60 bez DPH |
áno | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190062 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa za 2/19 | 89,60 bez DPH |
áno | 12.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190032 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | prevých.pobyt dieťaťa za 1/19 | 79,17 bez DPH |
áno | 12.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190216 | PORTAL Slovakia PaedDr. Čabiňáková Nadežda, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár - Detská agresivita 4.9.19 3 osoby | 90,00 vrátane DPH |
27.8.2019 | 30.08.2019 | 27.1.2020 | ||
20190171 | PLAYSYSTEM s.r.o. Rampova 4, 040 01 Košice |
50682571 | ročná revízia detského ihriska | 53,00 vrátane DPH |
34/19 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 24.1.2020 | |
20180048 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | manaž.zručnosti od 27.2.-1.3.2019 | 126,00 bez DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | ||
20190013 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | man. zručnosti v dňoch 9. - 11. 1. 2019 | 126,00 bez DPH |
áno | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190198 | Peter Kilar - KP Bau Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria IA-39212 | 16498,00 vrátane DPH |
23/2019 | 24.7.2019 | 30.07.2019 | 27.1.2020 | |
20190130 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4 |
31327681 | nákup tonerov | 283,08 vrátane DPH |
áno | 2.5.2019 | 17.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190306 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 12/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190274 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 11/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190246 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 10/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190218 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 9/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190200 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 8/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190175 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 7/19 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 24.1.2020 |