Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190154   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. popl. za 5/19  48,00 
bez DPH		 áno    7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190153   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn za 6/19  1015,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. P3430/2019    7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190152   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy		 31874312  strava detí za 5/19  76,51 
bez DPH		   51/18  7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190151   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno		 41261097  školenie zam. dňa 6.6.2019  100,00 
vrátane DPH		   32/19  7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190150   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 16.,17.,.20.,27.,28. a 31.5.19  305,93 
vrátane DPH		 áno    5.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190149   Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice		 00893315  strava dieťaťa za 4/19  9,52 
bez DPH		   54/18  5.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190148   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia dňa 20.6.2019  189,00 
vrátane DPH		   25/19  5.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190147   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  el. SL zam za 6/19  1756,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    4.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190146   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  prístup internetu za 5/19  81,73 
vrátane DPH		 áno    4.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190145   Veríme v zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín		 46167145  fitness stroje  13 488,00 
vrátane DPH		   22/19  3.6.2019  07.06.2019  24.1.2020 
20190144   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  strava detí za 5/19  416,16 
vrátane DPH		   49/18  3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190143   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  ochr. majetku za 5/19   46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190142   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 6/19  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190141   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava		 31750338  pobyt dieťaťa ua 4/19  105,00 
bez DPH		 áno    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190140   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  116,84 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6914/2017    28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190139   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží 22.4.-19.5.19  29,64 
vrátane DPH		 áno    28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190138   BS Jana Mikulášková
Horná 487, 930 36 Horná Potôň		 47359200  autodoprava za bezplatnú skartáciu  120,00 
vrátane DPH		   áno  28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190137   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo		 50138961  Kominárske práce  51,70 
vrátane DPH		   26/19  23.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190136   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM za 14.5.19  61,68 
vrátane DPH		 áno    20.5.2019  22.05.2019  24.1.2020 
20190135   Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotchnická
Ul. Fr. Hečku 25, 934 47 Levice		 00420191  strava dieťaťa za 5/19  29,80 
vrátane DPH		   53/18  20.5.2019  22.05.2019  24.1.2020 
20190134   Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotchnická
Ul. Fr. Hečku 25, 934 47 Levice		 00420191  ubytovanie dieťaťa za 5/19  18,00 
vrátane DPH		   52/18  20.5.2019  22.05.2019  24.1.2020 
20190133   Avimar, s.r.o
Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín		 47548924  služby PO a BOZP 4/19  28,00 
vrátane DPH		 áno    16.5.2019  22.05.2019  23.1.2020 
20190132   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla		 46726489  preprava detí Nitra, Budapest a N.Zámky  285,00 
vrátane DPH		   obj. č. 17/19, 18/19 a 21/19  15.5.2019  17.05.2019  23.1.2020 
20190131   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  MT paušál a internet 8.5.-7.6.19  33,54 
vrátane DPH		 áno    13.5.2019  17.05.2019  23.1.2020 
20190130   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4		 31327681  nákup tonerov  283,08 
vrátane DPH		 áno    2.5.2019  17.05.2019  23.1.2020 
20190129   Atletický klub Nové Zámky
Štadión pri Sihoti, Nové Zámky		 17639107  prenájom haly na ŠH detí dňa 15.5.19  200,00 
vrátane DPH		   24/19  13.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190128   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotr. el.energie za 4/19  400,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190127   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis za 5/19  66,00 
vrátane DPH		 áno    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190126   Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7		 00893315  strava dieťaťa 4/19  10,71 
vrátane DPH		   54/18  10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190125   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. poplatky za 4/19  48,00 
vrátane DPH		 áno    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190124   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  preddavok na vodné a stočné za 5/19  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190123   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  pobyt dieťaťa za 4/19  96,00 
bez DPH		 áno    07.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190122   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo		 36110744  strava detí za 4/19  60,12 
bez DPH		   48/2018  07.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190121   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy		 31874312  strava detí za 4/19  86,62 
bez DPH		   51/18  06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565     
bez DPH		 Zmluva č. P3430/2019    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190119   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  el. SL zam za 4/19  24,00 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190118   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete a internetu za 4/19  81,73 
vrátane DPH		 áno    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190117   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16., 23., 24. a 30. 4 .19  169,42 
vrátane DPH		 áno    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190116   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 4/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    02.05.2019  09.05.2019  29.5.2019 
20190115   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  el. SL zam. na 5/19  1908,00 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť