Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190154 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. za 5/19 | 48,00 bez DPH |
áno | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190153 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190152 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí za 5/19 | 76,51 bez DPH |
51/18 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190151 | LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | školenie zam. dňa 6.6.2019 | 100,00 vrátane DPH |
32/19 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190150 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.,17.,.20.,27.,28. a 31.5.19 | 305,93 vrátane DPH |
áno | 5.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190149 | Stredná odborná škola techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice |
00893315 | strava dieťaťa za 4/19 | 9,52 bez DPH |
54/18 | 5.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190148 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia dňa 20.6.2019 | 189,00 vrátane DPH |
25/19 | 5.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190147 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam za 6/19 | 1756,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190146 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu za 5/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190145 | Veríme v zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 | fitness stroje | 13 488,00 vrátane DPH |
22/19 | 3.6.2019 | 07.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190144 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 5/19 | 416,16 vrátane DPH |
49/18 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190143 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku za 5/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190142 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 6/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190141 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa ua 4/19 | 105,00 bez DPH |
áno | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190140 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 116,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 6914/2017 | 28.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190139 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 22.4.-19.5.19 | 29,64 vrátane DPH |
áno | 28.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190138 | BS Jana Mikulášková Horná 487, 930 36 Horná Potôň |
47359200 | autodoprava za bezplatnú skartáciu | 120,00 vrátane DPH |
áno | 28.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190137 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | Kominárske práce | 51,70 vrátane DPH |
26/19 | 23.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190136 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 14.5.19 | 61,68 vrátane DPH |
áno | 20.5.2019 | 22.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190135 | Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotchnická Ul. Fr. Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava dieťaťa za 5/19 | 29,80 vrátane DPH |
53/18 | 20.5.2019 | 22.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190134 | Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotchnická Ul. Fr. Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | ubytovanie dieťaťa za 5/19 | 18,00 vrátane DPH |
52/18 | 20.5.2019 | 22.05.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190133 | Avimar, s.r.o Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 4/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.5.2019 | 22.05.2019 | 23.1.2020 | |
| 20190132 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Nitra, Budapest a N.Zámky | 285,00 vrátane DPH |
obj. č. 17/19, 18/19 a 21/19 | 15.5.2019 | 17.05.2019 | 23.1.2020 | |
| 20190131 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | MT paušál a internet 8.5.-7.6.19 | 33,54 vrátane DPH |
áno | 13.5.2019 | 17.05.2019 | 23.1.2020 | |
| 20190130 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4 |
31327681 | nákup tonerov | 283,08 vrátane DPH |
áno | 2.5.2019 | 17.05.2019 | 23.1.2020 | |
| 20190129 | Atletický klub Nové Zámky Štadión pri Sihoti, Nové Zámky |
17639107 | prenájom haly na ŠH detí dňa 15.5.19 | 200,00 vrátane DPH |
24/19 | 13.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
| 20190128 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.energie za 4/19 | 400,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
| 20190127 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 5/19 | 66,00 vrátane DPH |
áno | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
| 20190126 | Stredná odborná škola techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7 |
00893315 | strava dieťaťa 4/19 | 10,71 vrátane DPH |
54/18 | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
| 20190125 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky za 4/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
| 20190124 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné za 5/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190123 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa za 4/19 | 96,00 bez DPH |
áno | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190122 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 4/19 | 60,12 bez DPH |
48/2018 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190121 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí za 4/19 | 86,62 bez DPH |
51/18 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190120 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | ||
| 20190119 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam za 4/19 | 24,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190118 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete a internetu za 4/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190117 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 16., 23., 24. a 30. 4 .19 | 169,42 vrátane DPH |
áno | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190116 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 4/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190115 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam. na 5/19 | 1908,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 |